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送心意

恩熙老師

職稱： 6年財(cái)會(huì)和3年稅務(wù)實(shí)操經(jīng)驗(yàn),會(huì)計(jì)師,6年財(cái)務(wù)崗位經(jīng)驗(yàn)+4年稅務(wù)崗位經(jīng)驗(yàn)

2019-01-01 10:56

1.認(rèn)證待抵扣:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（待抵扣） 
2.抵扣時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)） 
                貸::應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（待抵扣） 
3.繳稅:借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 
           貸:銀行存款

幽蘭 追問

2019-01-01 10:57

未認(rèn)證月末怎樣做分錄呢老師？

恩熙老師 解答

2019-01-01 11:06

借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額  科目

幽蘭 追問

2019-01-01 15:21

未認(rèn)證的增值稅月末 
借：借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證      進(jìn)項(xiàng)稅額   
貸：應(yīng)交稅金―應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅） 
對(duì)嗎？

恩熙老師 解答

2019-01-01 16:39

不是，我舉個(gè)例子，比如夠進(jìn)原材料 
1、取得進(jìn)項(xiàng)票當(dāng)月未認(rèn)證認(rèn)證 
借：原材料 
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額） 
貸:銀行存款 
2、待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入待抵扣時(shí) 
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額） 
貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額） 
3.抵扣時(shí) 
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 
貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額）

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2019-01-01 10:56:04
當(dāng)月認(rèn)證之后的分錄，只要在認(rèn)證的當(dāng)月做就可以
2019-02-26 14:19:35
分錄是對(duì)的，但規(guī)范的分錄應(yīng)該是 借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
2018-07-30 08:26:14
您好，借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)，貸；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額。
2018-01-12 21:33:21
借：成本費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)付賬款
2018-07-08 22:28:06
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