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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

老江老師

職稱： ,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-01-01 12:21

你好 
借 待攤費(fèi)用/其他應(yīng)收款-待攤費(fèi)用等  
     應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 
   貸 應(yīng)付賬款/銀行存款 
19年分?jǐn)?nbsp;
借 管理費(fèi)用 
   貸 待攤費(fèi)用/其他應(yīng)收款-待攤費(fèi)用等

kiwi 追問(wèn)

2019-01-01 12:23

借:預(yù)付賬款 
貸:銀行存款

kiwi 追問(wèn)

2019-01-01 12:23

收到的是普票。我之前是這么做分錄的，是不是有問(wèn)題？

老江老師 解答

2019-01-01 12:26

哦，普票，把應(yīng)交稅費(fèi)的那一行拿掉。

kiwi 追問(wèn)

2019-01-01 12:27

我之前做的那個(gè)分錄是不是不對(duì)？

老江老師 解答

2019-01-01 12:31

也可以這么做，沒(méi)有錯(cuò)！

kiwi 追問(wèn)

2019-01-01 13:02

因?yàn)橐杲Y(jié)了，如果隔年，還是在預(yù)付賬款里會(huì)不會(huì)有問(wèn)題？已經(jīng)收到了發(fā)票。

老江老師 解答

2019-01-01 13:03

沒(méi)問(wèn)題，這是正常的業(yè)務(wù)！

kiwi 追問(wèn)

2019-01-01 13:19

老師，我有些不是很明白。這種情況計(jì)入待攤費(fèi)用和計(jì)入預(yù)付賬款有什么區(qū)別嗎？

老江老師 解答

2019-01-01 13:30

原則上沒(méi)有區(qū)別!都 是過(guò)渡性科目，現(xiàn)在沒(méi)有待攤費(fèi)用科目了，所以，大多列入往來(lái)科目

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你好 借 待攤費(fèi)用/其他應(yīng)收款-待攤費(fèi)用等 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸 應(yīng)付賬款/銀行存款 19年分?jǐn)? 借 管理費(fèi)用 貸 待攤費(fèi)用/其他應(yīng)收款-待攤費(fèi)用等
2019-01-01 12:21:59
你好。借:預(yù)付賬款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅） 貸:銀行存款
2019-03-02 19:37:33
同學(xué) 您好 付款 借：預(yù)付賬款 貸：庫(kù)存現(xiàn)金、銀行存款等 收到發(fā)票 借：待攤費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：預(yù)付賬款
2019-01-09 13:14:38
你好 借預(yù)付賬款貸銀行存款 借管理費(fèi)用-租賃費(fèi)貸預(yù)付賬款 按今年的租賃費(fèi)上半年的做賬分?jǐn)?去年的租賃費(fèi)要走以前年度損益來(lái)做
2019-06-03 12:03:27
同學(xué)你好 做預(yù)付賬款就行了
2020-11-20 10:52:34
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