露 追問(wèn)

2019-06-03 12:16

現(xiàn)在要做賬，去年下半年的租賃費(fèi)是之前私人先墊付的  然后今年的上半年的租賃費(fèi)是通過(guò)公帳付的   這兩個(gè)能分別寫(xiě)下分錄嗎  麻煩老師您了

meizi老師 解答

2019-06-03 12:53

你好 去年下半年的先墊付的話 做借以前年度損益調(diào)整 貸其他應(yīng)付款-某人 借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整   然后  今年上半年的由于要分?jǐn)?nbsp;走借預(yù)付賬款貸銀行存款  然后按月分?jǐn)偵习肽甑姆孔?nbsp;借管理費(fèi)用-租賃費(fèi)貸預(yù)付賬款

露 追問(wèn)

2019-06-03 13:04

可是現(xiàn)在已經(jīng)是六月了 今年一到四月已經(jīng)結(jié)賬了  進(jìn)行不了分?jǐn)偭四?br/> 怎么做呢

meizi老師 解答

2019-06-03 13:26

你好  補(bǔ)分?jǐn)偡咒浖纯?/p>

露 追問(wèn)

2019-06-03 13:59

因?yàn)槭?月支付的今年上半年（1-6月）全部的房費(fèi)12萬(wàn)，做預(yù)付的話，這個(gè)是不是只能在4月以后月份攤銷 （5、6月），5 、6月分別做分錄1.借管理費(fèi)用2萬(wàn) 貸預(yù)付2萬(wàn)。  那我1、2、3月  怎么個(gè)做分錄補(bǔ)分?jǐn)偰兀?nbsp; 老師  我新入職  還請(qǐng)您多指導(dǎo)下

露 追問(wèn)

2019-06-03 14:02

或者  所有分錄具體是怎樣的呢？勞煩老師您了

meizi老師 解答

2019-06-03 14:08

你好   是的  1-3月的分錄就在6月補(bǔ)做  借管理費(fèi)用6萬(wàn)貸預(yù)付賬款 6  就是三個(gè)月合計(jì)金額就行  摘要寫(xiě)清楚 補(bǔ)分?jǐn)?-3月的房屋租賃費(fèi)即可