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小云老師

職稱(chēng)： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2019-06-18 10:52

你好，沒(méi)成立之前的不能，因?yàn)椴缓侠碚f(shuō)不過(guò)去，你9月份開(kāi)始的可以計(jì)管理費(fèi)用

露 追問(wèn)

2019-06-18 11:13

現(xiàn)在是六月了  人家開(kāi)票的日期是今年4月份開(kāi)的  也不能作廢重開(kāi)了的嗎    那我只能按這張發(fā)票  做 借以前年度損益調(diào)整  貸銀行存款這樣嗎  這個(gè)是去年的費(fèi)用  直接就用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目核算了吧

露 追問(wèn)

2019-06-18 11:15

露 追問(wèn)

2019-06-18 11:17

就是這張發(fā)票   具體來(lái)說(shuō)  我現(xiàn)在收到這張發(fā)票全部分錄應(yīng)該怎么做  去年沒(méi)做過(guò)計(jì)提的  （然后公司是去年9月份成立）

露 追問(wèn)

2019-06-18 11:18

麻煩老師做一下具體分錄給我   謝謝

小云老師 解答

2019-06-18 11:56

你好，可以要求作廢重開(kāi)呀

小云老師 解答

2019-06-18 11:57

跨月說(shuō)法是沖紅，但意思和作廢差不多

小云老師 解答

2019-06-18 11:58

不沖紅就借:以前年度損益調(diào)整  貸:銀行存款

露 追問(wèn)

2019-06-18 12:05

如果沒(méi)辦法作廢重開(kāi)發(fā)票的話  我就在今年四月份做賬：借：以前年度損益調(diào)整 貸:銀行存款   借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，貸：以前年度...  全部分錄完結(jié)了嗎

小云老師 解答

2019-06-18 12:49

借:利潤(rùn)分配  盈余公積  貸:以前年度損益調(diào)整

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2019-06-18 10:52:38
房租預(yù)付實(shí)際就是作為待攤費(fèi)用進(jìn)行的賬務(wù)處理，具體的操作如下： 借：預(yù)付賬款或是待攤費(fèi)用—房租， 貸：銀行存款， 每月進(jìn)行房租的攤銷(xiāo)， 借：管理費(fèi)用—房租， 貸：預(yù)付賬款或是待攤費(fèi)用—房租。
2021-07-23 10:46:14
可以用收據(jù)入賬，匯算調(diào)整
2019-04-16 19:13:45
你好 借預(yù)付賬款貸銀行存款 借管理費(fèi)用-租賃費(fèi)貸預(yù)付賬款 按今年的租賃費(fèi)上半年的做賬分?jǐn)?去年的租賃費(fèi)要走以前年度損益來(lái)做
2019-06-03 12:03:27
借款 借預(yù)付賬款貸銀行存款 分?jǐn)倳r(shí) 借管理費(fèi)用等貸預(yù)付賬款 你好 沒(méi)發(fā)票正常做賬是可以的 ， 不過(guò)沒(méi)有發(fā)票不能所得稅前扣除 ，年度匯算清繳時(shí)調(diào)整應(yīng)納稅所得額交企業(yè)所得稅 ！
2019-12-25 14:22:07
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