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送心意

maize老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-01-02 11:34

你們是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人?

綠水青山 追問(wèn)

2019-01-02 11:39

一般

maize老師 解答

2019-01-02 11:50

注銷(xiāo)的增值稅還是一樣做法。

綠水青山 追問(wèn)

2019-01-02 11:56

增值稅選進(jìn)項(xiàng)還是銷(xiāo)

maize老師 解答

2019-01-02 11:59

你要是取得專(zhuān)票還是可以做進(jìn)項(xiàng)稅額,銷(xiāo)售還是做銷(xiāo)項(xiàng)稅額,只有損益是做清算損益

綠水青山 追問(wèn)

2019-01-02 12:12

不是專(zhuān)票不是銷(xiāo)售是注銷(xiāo)一個(gè)子公司交的増值

maize老師 解答

2019-01-02 12:15

這個(gè)子公司注銷(xiāo)這個(gè)沒(méi)處理過(guò),你可以在會(huì)計(jì)問(wèn)重新提問(wèn)咨詢處理過(guò)老師們,謝謝合作。

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進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),形成留抵,是不需要再做處理的。
2019-04-03 20:40:15
增值稅的賬務(wù)處理實(shí)錄: 1、進(jìn)項(xiàng)稅額”的賬務(wù)處理 (1)國(guó)內(nèi)購(gòu)進(jìn)貨物。企業(yè)在國(guó)內(nèi)采購(gòu)的貨物,按照增值稅發(fā)票上注明的增值稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 材料采購(gòu)/商品采購(gòu)/原材料/制造費(fèi)用/銷(xiāo)售費(fèi)用/管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款/應(yīng)付票據(jù)/銀行存款 2、“銷(xiāo)項(xiàng)稅額”的賬務(wù)處理 (1)銷(xiāo)售貨物或提供應(yīng)稅勞務(wù)。企業(yè)銷(xiāo)售貨物或提供應(yīng)稅勞務(wù)(包括將自產(chǎn)、委托加工或購(gòu)買(mǎi)的貨物分配給股東、投資者),按照實(shí)現(xiàn)的銷(xiāo)售收入和按規(guī)定收取的增值稅額: 借:應(yīng)收賬款/應(yīng)收票據(jù)/銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入/其他業(yè)務(wù)收入 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本。 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品 3.月度終了,企業(yè)應(yīng)當(dāng)將當(dāng)月應(yīng)交未交或多交的增值稅自“應(yīng)交增值稅”明細(xì)科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細(xì)科目。期末時(shí),根據(jù)(銷(xiāo)售稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額-減免稅款)數(shù)字: 對(duì)于當(dāng)月應(yīng)交未交的增值稅, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 次月申報(bào)繳納上月應(yīng)交的增值稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:銀行存款
2020-07-27 17:29:59
您好,有這筆分錄的。這就是結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅的明細(xì)科目的。
2016-12-23 23:08:18
你的分錄是: 1、借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 50 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn) 未交增值稅)50 2、借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅)50 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅50 3、交稅時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅50 貸:銀行存款
2018-05-07 15:03:40
你好,也可以結(jié)轉(zhuǎn)就是未交增值稅在借方,什么時(shí)候未交增值稅是貸方余額,才需要交納增值稅。
2019-09-16 10:55:10
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