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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2019-01-02 11:34

你們是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人?

綠水青山 追問

2019-01-02 11:39

一般

maize老師 解答

2019-01-02 11:50

注銷的增值稅還是一樣做法。

綠水青山 追問

2019-01-02 11:56

增值稅選進項還是銷

maize老師 解答

2019-01-02 11:59

你要是取得專票還是可以做進項稅額,銷售還是做銷項稅額,只有損益是做清算損益

綠水青山 追問

2019-01-02 12:12

不是專票不是銷售是注銷一個子公司交的増值

maize老師 解答

2019-01-02 12:15

這個子公司注銷這個沒處理過,你可以在會計問重新提問咨詢處理過老師們,謝謝合作。

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相關問題討論
進項大于銷項,形成留抵,是不需要再做處理的。
2019-04-03 20:40:15
增值稅的賬務處理實錄: 1、進項稅額”的賬務處理 (1)國內購進貨物。企業(yè)在國內采購的貨物,按照增值稅發(fā)票上注明的增值稅額: 借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 材料采購/商品采購/原材料/制造費用/銷售費用/管理費用 貸:應付賬款/應付票據/銀行存款 2、“銷項稅額”的賬務處理 (1)銷售貨物或提供應稅勞務。企業(yè)銷售貨物或提供應稅勞務(包括將自產、委托加工或購買的貨物分配給股東、投資者),按照實現的銷售收入和按規(guī)定收取的增值稅額: 借:應收賬款/應收票據/銀行存款 貸:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 主營業(yè)務收入/其他業(yè)務收入 同時結轉成本。 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品 3.月度終了,企業(yè)應當將當月應交未交或多交的增值稅自“應交增值稅”明細科目轉入“未交增值稅”明細科目。期末時,根據(銷售稅額-進項稅額-減免稅款)數字: 對于當月應交未交的增值稅, 借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費——未交增值稅 次月申報繳納上月應交的增值稅: 借:應交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款
2020-07-27 17:29:59
您好,有這筆分錄的。這就是結轉應交稅費-應交增值稅的明細科目的。
2016-12-23 23:08:18
你的分錄是: 1、借:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 100 貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 50 貸:應交稅費——應交增值稅(結轉 未交增值稅)50 2、借:應交稅費——應交增值稅(結轉未交增值稅)50 貸:應交稅費——未交增值稅50 3、交稅時 借:應交稅費——未交增值稅50 貸:銀行存款
2018-05-07 15:03:40
你好,也可以結轉就是未交增值稅在借方,什么時候未交增值稅是貸方余額,才需要交納增值稅。
2019-09-16 10:55:10
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