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送心意

英老師

職稱中級會計(jì)師

2019-01-03 14:44

同學(xué)好,借計(jì) 應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅 貸計(jì)銀行存款

小賢 追問

2019-01-03 14:53

這個(gè)分錄我懂,我是想問,我做收入時(shí),這個(gè)應(yīng)交稅金怎么處理? 
借:應(yīng)收賬款    250000 
貸:主營業(yè)務(wù)收入     242718.45 
     應(yīng)交稅金—增值稅   7281.55<br>

小賢 追問

2019-01-03 14:54

如果按照上面這個(gè)來做,那我只按照17萬來預(yù)繳了4951.46元,那么相差的2330.09元怎么處理? 
那我取得的8萬分包發(fā)票,是8萬全部算進(jìn)去成本里面嗎?

英老師 解答

2019-01-03 15:00

取得的分包發(fā)票計(jì)入成本費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅可以在申報(bào)時(shí)抵減,并結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,收入正常按發(fā)票確認(rèn)

小賢 追問

2019-01-04 16:30

那我取得的分包發(fā)票里面含有增值稅的部分,可以抵扣我的增值稅嗎?

英老師 解答

2019-01-04 16:38

取得的分包發(fā)票的增值稅可以抵扣銷項(xiàng)稅

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