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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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瑜老師

職稱： ,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-01-03 16:26

結(jié)轉(zhuǎn)分錄： 
1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額：   
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 
    貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 
2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額：    
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 
    貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 
3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅（即進(jìn)、銷差額）：     
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 
    貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅

愛寶寶 追問

2019-01-03 16:37

還是不太明白。比如說我11月1號(hào)交十月份的增值稅4000元，10月31號(hào)要做計(jì)提十月增值稅4000元的分錄嗎，需要做的話該怎么做

瑜老師 解答

2019-01-03 16:42

就按上面的分錄做 
有進(jìn)項(xiàng)稅額嗎

愛寶寶 追問

2019-01-03 17:00

我們公司是小規(guī)模納稅人，只有銷項(xiàng)稅，

愛寶寶 追問

2019-01-03 17:06

10月31號(hào)計(jì)提的分錄是：借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）4000 
    貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（未交增值稅）4000 
11月1號(hào)繳納增值稅的分錄是：借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（未交增值稅） 
    貸：銀行存款4000 
對嗎

瑜老師 解答

2019-01-04 15:38

對的  上面的分錄正確

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結(jié)轉(zhuǎn)分錄： 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額： 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額： 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅（即進(jìn)、銷差額）： 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
2019-01-03 16:26:24
你好，是小規(guī)模還是一般納稅人的增值稅？
2020-07-15 16:34:13
你好！是的。你確認(rèn)收入的時(shí)候就計(jì)提了。
2019-01-08 16:28:08
您好，每個(gè)月需要的，你具體看下圖片
2020-07-08 19:52:00
是的，借：應(yīng)收賬款貸：主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)，借：應(yīng)交稅費(fèi)貸：銀行存款
2017-04-03 22:37:15
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