陳艷 追問

2019-01-04 14:24

我現(xiàn)在就是不知道怎么弄，這個外帳不是假賬嗎？我可以做發(fā)放時做少一點(diǎn)嗎？

meizi老師 解答

2019-01-04 14:29

你好 你一般計提和發(fā)放是一致的  這個是稅務(wù)帳 據(jù)實(shí)做賬

陳艷 追問

2019-01-04 14:30

老師你幫我看看這個分錄對嗎？

陳艷 追問

2019-01-04 14:30

看月份

meizi老師 解答

2019-01-04 14:32

工會經(jīng)費(fèi)不在應(yīng)交稅費(fèi)里面核算  借方稅金及附加 貸方應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅、水利基金 借方應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅、水利基金貸方銀行   工會經(jīng)費(fèi) 借方管理費(fèi)用貸方應(yīng)付職工薪酬借方應(yīng)付職工薪酬貸方銀行

陳艷 追問

2019-01-04 14:37

老師，我這是開票產(chǎn)生的工會經(jīng)費(fèi)

陳艷 追問

2019-01-04 14:37

我11月份是那樣做了，我該怎么沖回了

meizi老師 解答

2019-01-04 14:39

你好 工會經(jīng)費(fèi)不走應(yīng)交稅費(fèi)過  這個不是稅費(fèi)

陳艷 追問

2019-01-04 14:50

老師，幫我看看這樣對嗎？

meizi老師 解答

2019-01-04 15:01

你好 是的 先紅沖 在你做正確的即可