安琪???? 追問

2019-01-04 14:28

老師，我現(xiàn)在就是，每個月不是固定日期打人工費，所以每次打款都是做借:工程施工_合同成本_人工費，貸:應付職工薪酬，借:應付職工薪酬，貸:銀行存款嘛？而且班組不是我們公司的，是通過招標形式

答疑蘇老師 解答

2019-01-04 14:29

你好 那也需要計入工程施工科目

安琪???? 追問

2019-01-04 14:31

工資不是要計提的嘛，我這樣就沒法計提了，不固定

答疑蘇老師 解答

2019-01-04 14:34

你好 你這里包含了計提的分錄

答疑蘇老師 解答

2019-01-04 14:34

就是你計算的時候計提就可以 不用等發(fā)放的時候

安琪???? 追問

2019-01-04 14:35

老師，這個不好計算，因為項目上請款不固定，金額和時間都不固定，不像是我們自己員工每月固定發(fā)工資

安琪???? 追問

2019-01-04 14:36

老師，那我之前直接省略了應付職工薪酬我，直接做的是借:工程施工_合同成本_人工費，貸銀行存款，這樣就不對啦是吧

答疑蘇老師 解答

2019-01-04 14:37

你好 不屬于你們的員工 也可以直接做

安琪???? 追問

2019-01-04 14:39

那我這樣直接借:工程施工，貸:銀行存款呢？省略了應付職工薪酬

答疑蘇老師 解答

2019-01-04 14:57

你好 是的 可以的 如果計入工資表最好計提

安琪???? 追問

2019-01-04 14:58

那老師，我們9月份成立的，2018年的都沒有計提，我從19年開始計提可以嘛？

答疑蘇老師 解答

2019-01-04 15:06

你好 可以的 從19年開始可以