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2018年12月份計(jì)提社保計(jì)提錯(cuò)了數(shù)值， 該怎么處理？已經(jīng)年總結(jié)了
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于2019-01-05 11:33 發(fā)布 ??1032次瀏覽
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答疑蘇老師
職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師
2019-01-05 11:34
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我公司7月份社保剛開(kāi)戶，8月份才開(kāi)始生效，在8月份的時(shí)候同時(shí)還補(bǔ)交了7月份的，那我7月份的社保直接沒(méi)有計(jì)提可以么？分錄怎么做呢？
答： 在8月一起計(jì)提7月和8月的就行了
老師，計(jì)提社保的分錄（單位和個(gè)人的），以及支付的分錄（單位和個(gè)人的）
答： 您好！首先在發(fā)放工資的時(shí)候計(jì)提個(gè)人應(yīng)該負(fù)擔(dān)的部分，借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：銀行存款/現(xiàn)金 應(yīng)交稅金——個(gè)人所得稅 其他應(yīng)付款——社會(huì)保險(xiǎn)(個(gè)人負(fù)擔(dān)部分) 然后支付個(gè)人的部分時(shí)候借：其他應(yīng)付款--社會(huì)保險(xiǎn)(個(gè)人負(fù)擔(dān)部分) 貸：銀行存款 企業(yè)負(fù)擔(dān)部分計(jì)提的時(shí)候： 借：管理費(fèi)用——社會(huì)保險(xiǎn)(企業(yè)負(fù)擔(dān)部分) 貸：其他應(yīng)付款——社會(huì)保險(xiǎn)(企業(yè)負(fù)擔(dān)部分) 繳納時(shí)： 借：其他應(yīng)付款--社會(huì)保險(xiǎn)(企業(yè)負(fù)擔(dān)部分) 貸：銀行存款
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪？
答： 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香，實(shí)際上是這樣嗎？其實(shí)不管年齡工齡如何
老師，7月份交了7.8兩個(gè)月社保，2個(gè)月費(fèi)用在一張發(fā)票上，請(qǐng)問(wèn)需要計(jì)提嗎？具體怎么做分錄？謝謝
答： 你好！如果是外賬7、8月屬于一個(gè)季度不影響所得稅作在一起就好，如果是內(nèi)帳牽扯考核8月份相關(guān)數(shù)據(jù)不要做到費(fèi)用里可以做到預(yù)付賬款或其他應(yīng)收款名下過(guò)度。8月份再轉(zhuǎn)入費(fèi)用。
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