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曉海老師

職稱(chēng)： 會(huì)計(jì)中級(jí)職稱(chēng)

2015-07-16 11:11

每月在繳納前需計(jì)提嗎？若是過(guò)度其他應(yīng)收款，怎么分錄？到8月份轉(zhuǎn)入費(fèi)用又怎么分錄？感激ing

曉海老師 解答

2015-07-16 11:02

你好！如果是外賬7、8月屬于一個(gè)季度不影響所得稅作在一起就好，如果是內(nèi)帳牽扯考核8月份相關(guān)數(shù)據(jù)不要做到費(fèi)用里可以做到預(yù)付賬款或其他應(yīng)收款名下過(guò)度。8月份再轉(zhuǎn)入費(fèi)用。

曉海老師 解答

2015-07-16 11:27

你好！因該是需要計(jì)提，所以計(jì)提社保時(shí)：借：管理費(fèi)用
                           貸：應(yīng)付職工薪酬——社保（公司承擔(dān)）
繳納社保時(shí)：      借：應(yīng)付職工薪酬——社保（公司承擔(dān)）
                                  其他應(yīng)付款——社保（個(gè)人承擔(dān)）
                            貸：銀行存款
你把8月的數(shù)據(jù) 借：其他應(yīng)收款——社保（公司承擔(dān)）
                                 其他應(yīng)收款——社保（個(gè)人承擔(dān)）
                            貸：銀行存款

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你好 計(jì)提，借：管理費(fèi)用等科目 ??， ??????貸：應(yīng)付職工薪酬—社保 繳納，借：應(yīng)付職工薪酬—社保 ，其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)部分）， ?貸：銀行存款
2021-11-17 15:04:21
在8月一起計(jì)提7月和8月的就行了
2015-08-19 10:14:08
當(dāng)月繳納 社保也需要計(jì)提，計(jì)提工資，需要實(shí)發(fā)+個(gè)人承擔(dān)的個(gè)稅+社保(不過(guò)社保單獨(dú)計(jì)提了）
2015-08-04 17:30:52
借；管理費(fèi)用等科目 貸；應(yīng)付職工薪酬-工資 -社保
2016-03-21 18:27:05
1、企業(yè)負(fù)擔(dān)部分，提取時(shí)： 　　借：管理費(fèi)用——?jiǎng)趧?dòng)保險(xiǎn)費(fèi) （管理部門(mén)） 　　　　銷(xiāo)售費(fèi)用——?jiǎng)趧?dòng)保險(xiǎn)費(fèi) （銷(xiāo)售部門(mén)） 　　　　生產(chǎn)成本——?jiǎng)趧?dòng)保險(xiǎn)費(fèi) （生產(chǎn)部門(mén)） 　　　　貸：應(yīng)付職工薪酬——社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 　　2、個(gè)人負(fù)擔(dān)部分 ，發(fā)放工資時(shí)（按個(gè)人交納比例，從中扣除） 　　借：應(yīng)付職工薪酬——工資 　　　　貸：其他應(yīng)付款——社會(huì)保障金（代扣職工應(yīng)交納的部分） 　　　　　　庫(kù)存現(xiàn)金 　　3、交納時(shí)： 　　借：應(yīng)付職工薪酬——社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) （單位負(fù)擔(dān)） 　　　　其他應(yīng)付款——社會(huì)保障金 （代扣個(gè)人負(fù)擔(dān)） 　　　　貸：銀行存款（總交納的金額）
2016-03-14 10:49:46
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