646383391 追問

2019-01-05 12:07

金額35000是以前年度遺留的  因為沒有之前的賬目 所以不好查  看她之前有個進項壞賬  44000多 但是掛在應付賬款名下  還要一筆 他之前有一筆 應交稅費-轉出未交增值稅。我們調了一下 麻煩老師給我分錄

老江老師 解答

2019-01-05 16:34

“進項壞賬  44000多 但是掛在應付賬款名下”，這個是什么意思

646383391 追問

2019-01-05 16:35

我也不知道 為什么應付賬款 下有個 進項壞賬

老江老師 解答

2019-01-05 16:40

那就不管他，直接把應交稅費科目沖平即可！

646383391 追問

2019-01-05 18:29

老師，要怎么沖，麻煩告訴我分錄

老江老師 解答

2019-01-05 18:31

借或貸 應交稅費的明細科目 減到0 
貸或貸 營業(yè)外收支

646383391 追問

2019-01-05 18:36

借 營業(yè)外支出 35000 貸 應交增值稅 進項稅 35000？

老江老師 解答

2019-01-05 20:39

應交稅費其他科目還有余額嗎

646383391 追問

2019-01-05 21:04

沒有 只有這個了 還有一轉出未交增值稅  也是在原來的基礎上多了300多 也不知什么原因

老江老師 解答

2019-01-05 21:06

增值稅申報表上是什么情況？

646383391 追問

2019-01-07 11:00

646383391 追問

2019-01-07 11:09

就是這樣的<br><br>