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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2019-01-05 13:44

你是12月的工資,就應(yīng)該在12月計提,1月可以不用計提了

能力天空 追問

2019-01-05 13:52

這個我知道,問題是現(xiàn)在18年已經(jīng)做了,要怎么調(diào)整,不可能返工重新做18年1月份的帳吧

辜老師 解答

2019-01-05 13:53

你可以在12月的帳里面沖減這個多計提的費用

能力天空 追問

2019-01-05 14:02

18年做的是借:費用,貸:現(xiàn)金,費用沖12月份,那現(xiàn)金呢?

辜老師 解答

2019-01-05 14:07

你17月貸了現(xiàn)金,18年1月也貸了現(xiàn)金,但是你實際只發(fā)放一次工資,相當(dāng)于你現(xiàn)金多貸了,你現(xiàn)在調(diào)回,也是借現(xiàn)金

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相關(guān)問題討論
你是12月的工資,就應(yīng)該在12月計提,1月可以不用計提了
2019-01-05 13:44:32
你好 調(diào)整分錄是 借;庫存現(xiàn)金等科目 貸;以前年度損益調(diào)整 3040 借;以前年度損益調(diào)整 3040 貸;利潤分配——未分配利潤
2018-04-30 10:52:00
當(dāng)時的分錄是怎么做的?
2018-04-04 15:52:29
你好同學(xué) 你可以匯算的時候多報一筆單位的費用部分就可以了
2020-05-28 15:00:27
同學(xué)你好 是什么會計準(zhǔn)則呢
2021-08-19 18:27:39
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