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送心意

宋生老師

職稱： 注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師

2019-01-05 17:33

你好！是根據(jù)利潤總額的本年累計(jì)來計(jì)算所得稅額，這個(gè)所得稅額減去之前已經(jīng)支付的部分，計(jì)提。 
計(jì)提后在審核過賬，結(jié)轉(zhuǎn)損益

笑笑 追問

2019-01-06 08:32

謝謝老師的回答，就是老師我出了一分利潤表，累計(jì)利潤總額是50000元，（小微企業(yè)10%）企業(yè)所得稅是5000元，第一季度我預(yù)繳企業(yè)所得稅16000元，本季度我要繳納企所嗎？

宋生老師 解答

2019-01-07 10:23

您好！不如果本年累計(jì)的金額低于第一季度的，那么本季度就不用交了

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