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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-01-06 15:39

你好,企業(yè)所得稅通常是按季度申報(bào),有應(yīng)納稅額就需要計(jì)提,沒有就不需要計(jì)提 
城建稅、教育稅附加 看你當(dāng)?shù)厥前丛逻€是按季度申報(bào)了 
有應(yīng)納稅額就計(jì)提,沒有就不需要計(jì)提,按月或季度末月計(jì)提

→Sky 追問

2019-01-06 15:54

按季報(bào)的 小規(guī)模一個(gè)月不超過9萬,免稅 我在稅務(wù)代開了80500的專票。是老板自己付的稅款。那我這80500要計(jì)提城建稅、教育稅附加嗎?有的說是以你實(shí)際交稅的額度來算,那我是實(shí)際交的稅2344.66來乘以7%的稅率?

鄒老師 解答

2019-01-06 15:55

你好,需要計(jì)提城建稅,不需要計(jì)提教育費(fèi)附加,地方教育費(fèi)附加 
按實(shí)際繳納的增值稅金額乘以城建稅稅率計(jì)提城建稅

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別的對(duì),增值稅不對(duì),增值稅做借預(yù)繳增值稅,貸銀行,你是建筑業(yè)異地預(yù)繳吧?
2021-03-15 21:42:04
您好!借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅。
2018-03-14 11:16:45
您好,對(duì)的。
2017-05-09 22:52:23
你好,企業(yè)所得稅通常是按季度申報(bào),有應(yīng)納稅額就需要計(jì)提,沒有就不需要計(jì)提 城建稅、教育稅附加 看你當(dāng)?shù)厥前丛逻€是按季度申報(bào)了 有應(yīng)納稅額就計(jì)提,沒有就不需要計(jì)提,按月或季度末月計(jì)提
2019-01-06 15:39:52
你好 這 借庫存現(xiàn)金 貸其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 是的 要涉及這些
2019-08-23 12:55:18
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