琴琴 追問

2019-01-07 17:21

社保是這樣返1-11月份的，直接沖減12月份的社保，記帳憑證要怎么做分錄？

meizi老師 解答

2019-01-07 17:30

你好 這個是之前多繳納的社保 然后退回？

琴琴 追問

2019-01-07 17:32

因為是困難企業(yè)調(diào)了社保的基數(shù)，所以就有反還。

meizi老師 解答

2019-01-07 17:35

你好  那你就直接放賬戶上 抵減公司承擔部分的社保  個人承擔部分掛往來  扣除即可

琴琴 追問

2019-01-07 17:38

這樣做記帳憑證嗎

meizi老師 解答

2019-01-07 17:47

你好 沒看懂你的分錄 如果你們這個是屬于先交后返就營業(yè)外收入，如果是直接扣減本月社保的話 就少計提本月公司承擔的社保