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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-01-08 10:05

你好,是增值稅的明細(xì) 結(jié)轉(zhuǎn)?

陳住氣 追問

2019-01-08 10:12

是的

陳住氣 追問

2019-01-08 10:12

會計分錄是怎么做的呢

鄒老師 解答

2019-01-08 10:21

你好 
借;應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 
貸;應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)

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你好,是增值稅的明細(xì) 結(jié)轉(zhuǎn)?
2019-01-08 10:05:18
你好同學(xué)借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅額)貸:營業(yè)外收入
2020-04-25 09:54:37
你好,如果有應(yīng)納稅需要這樣結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額),貸;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅
2019-12-17 15:41:01
可以看下這個資料:1、財政部財會(2016)22號《關(guān)于印發(fā)增值稅會計處理規(guī)定>>的通知中明確:轉(zhuǎn)出未交增值稅”和“轉(zhuǎn)出多交增值稅”分別記錄一般納稅人月度終了轉(zhuǎn)出當(dāng)月應(yīng)交未交或多交的增值稅額,“未交增值稅”明細(xì)科目,核算一般納稅人月度終了從“應(yīng)交增值稅”或“預(yù)交增值稅”明細(xì)科目轉(zhuǎn)入當(dāng)月應(yīng)交未交、多交或預(yù)繳的增值稅額,以及當(dāng)月交納以前期間未交的增值稅額。 2、本月應(yīng)交稅費賬戶中:銷項稅額504709.64元,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出3059.74元,進(jìn)項稅額469570.36元,減免稅額330元,因此,本月轉(zhuǎn)出未交增值稅額為37869.02元,同時,應(yīng)將未交增值稅的37869.02元轉(zhuǎn)入到未交增值稅里去; 3,結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 同時 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費--未交增值稅
2018-12-28 14:47:51
您好,其實正規(guī)的做法是一個月結(jié)轉(zhuǎn)一次,但是有的會計為了圖方便,就一年結(jié)轉(zhuǎn)了
2022-03-11 20:55:41
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