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蔣飛老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-01-08 11:45

你好！ 
借：以前年度損益調(diào)整（費(fèi)用） 
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）

芊茗 追問

2019-01-08 11:50

就這一筆分錄嗎，老師進(jìn)項(xiàng)稅報(bào)稅沒有申報(bào)哦，調(diào)整也得進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎。這樣做了一月報(bào)稅是不是要申報(bào)嗎。

蔣飛老師 解答

2019-01-08 11:52

你好！ 
 
沒認(rèn)證可以不申報(bào)的

芊茗 追問

2019-01-08 11:56

等于是交接工作沒有交接清楚，4月份就認(rèn)證的發(fā)票，賬面也把進(jìn)項(xiàng)稅做了。一直到18年結(jié)束都增值稅都未申報(bào)，現(xiàn)在該就只能調(diào)在19年的費(fèi)用了。要通過以前年度損益

芊茗 追問

2019-01-08 11:59

老師12月有兩筆進(jìn)項(xiàng)稅154.28賬上未把稅漏做了，1月可以正常調(diào)賬嗎。還是一樣必須通過以前年度損益

蔣飛老師 解答

2019-01-08 12:36

對(duì)的 
需要通過以前年度損益的

芊茗 追問

2019-01-08 12:59

金額小的可以直接計(jì)入19年費(fèi)用嗎。通過年度損益又該怎么做分錄呢。

蔣飛老師 解答

2019-01-08 13:02

金額小的可以直接計(jì)入19年費(fèi)用的

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你好！ 借：以前年度損益調(diào)整（費(fèi)用） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）
2019-01-08 11:45:31
您好，不是，都是站在當(dāng)年的報(bào)表看，影響就調(diào)整，不影響不調(diào)整
2021-07-08 17:57:39
學(xué)員你好，如果是當(dāng)年的調(diào)整，損益類科目需要通過“以前年度損益調(diào)整”科目核算，如果不是跨年的情況就不需要通過“以前年度損益調(diào)整”科目。
2018-02-06 13:58:11
直接坐在2019年就可以了
2019-02-25 23:14:20
你好，是的，您的分錄處理正確
2020-05-28 07:17:12
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