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bamboo老師

職稱： 注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2019-01-08 10:56

同學(xué) 您好 
企業(yè)所得稅季度申報(bào)僅僅是預(yù)申報(bào)，沒有特別強(qiáng)調(diào)收入、成本（費(fèi)用）、利潤總額之間的鉤稽關(guān)系，通常按照會計(jì)核算的數(shù)據(jù)來填列，這里的營業(yè)成本是單指營業(yè)成本，不包括三項(xiàng)費(fèi)用（管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用、銷售費(fèi)用），

1040975061 追問

2019-01-08 11:03

那第三欄填的是自己做賬真實(shí)的利潤，還是填表里的營業(yè)收入減營業(yè)成本(不包括3項(xiàng)費(fèi)用)，然后預(yù)報(bào)的利潤總額比實(shí)際大？

bamboo老師 解答

2019-01-08 11:04

第三欄填的是自己做賬真實(shí)的利潤  就是利潤表中的利潤總額 減去三項(xiàng)期間費(fèi)用的金額

1040975061 追問

2019-01-08 11:08

謝謝老師，那這種季報(bào)的利潤填的不準(zhǔn)確的話，后續(xù)匯算清繳會不會有影響？主要還是看匯算清繳的數(shù)據(jù)對吧？

bamboo老師 解答

2019-01-08 11:11

是的 這個只是預(yù)報(bào) 不過最好跟你報(bào)表相符 到時(shí)候還要匯算清繳的

1040975061 追問

2019-01-08 11:21

那這個營業(yè)成本是我季度里發(fā)生的生產(chǎn)成本，還是季度里成功結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本里的成本呢

bamboo老師 解答

2019-01-08 11:24

是您季度里成功結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本里的成本

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同學(xué) 您好 企業(yè)所得稅季度申報(bào)僅僅是預(yù)申報(bào)，沒有特別強(qiáng)調(diào)收入、成本（費(fèi)用）、利潤總額之間的鉤稽關(guān)系，通常按照會計(jì)核算的數(shù)據(jù)來填列，這里的營業(yè)成本是單指營業(yè)成本，不包括三項(xiàng)費(fèi)用（管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用、銷售費(fèi)用），
2019-01-08 10:56:05
你好，營業(yè)成本就是利潤表的第二項(xiàng)營業(yè)成本，不包括期間費(fèi)用
2020-04-22 13:42:02
收入成本都不用填寫
2019-04-08 13:41:45
你好 營業(yè)成本=主營業(yè)務(wù)成本+其他業(yè)務(wù)成本，不包括營業(yè)外支出，期間費(fèi)用
2019-07-06 21:10:21
這個是填寫1-6月的本年累計(jì)數(shù)據(jù)
2020-07-09 11:33:19
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