季度增值稅申報(bào)時(shí)，我公司增值稅普通發(fā)票和增值稅專(zhuān)用發(fā)票一共加起來(lái)不含稅銷(xiāo)售額8萬(wàn)多，所以填寫(xiě)主表時(shí)小微銷(xiāo)售那里填8萬(wàn)多，結(jié)果增值稅專(zhuān)用發(fā)票代開(kāi)比對(duì)不通過(guò)，后來(lái)我填了代開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票那里填數(shù)的話第一欄必須大于增值稅專(zhuān)用發(fā)票代開(kāi)數(shù)，產(chǎn)生稅額，這時(shí)怎么填寫(xiě)可以?。?/p>

答： 你好，拍個(gè)照片我看一下

老師好，小規(guī)模納稅人，前9個(gè)月不含稅銷(xiāo)售額是78萬(wàn)，全部是代開(kāi)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票，第四季度代開(kāi)開(kāi)了8萬(wàn)普票，填增值稅申報(bào)表時(shí)，這8萬(wàn)是填在小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額這欄嗎？申報(bào)經(jīng)營(yíng)個(gè)稅時(shí)，填不含稅收入，是填78?8萬(wàn)嗎

答： 您好 8萬(wàn)是填在小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額這欄 申報(bào)經(jīng)營(yíng)個(gè)稅時(shí)，填不含稅收入，是填78?8萬(wàn)

報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求？

答： 報(bào)名中級(jí)資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人這個(gè)季度代開(kāi)專(zhuān)用發(fā)票8萬(wàn)和普通發(fā)票10萬(wàn)，這個(gè)季度免繳增值稅是多少？怎么填報(bào)增值稅，銷(xiāo)售收入欄填18萬(wàn)還是8萬(wàn)

答： 季度報(bào)稅的，你這個(gè)10萬(wàn)普票免增值稅 1.2欄填寫(xiě)專(zhuān)票 9.10欄填寫(xiě)普票