也許、啲也許 追問

2019-01-09 09:14

嗯，可是上個(gè)月沒有做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出  要是在申報(bào)系統(tǒng)填上紅票數(shù)額，增值稅額就與賬面不一致了

也許、啲也許 追問

2019-01-09 09:15

那咋辦   按理說什么時(shí)候應(yīng)該做那個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的賬  應(yīng)該在開紅票的當(dāng)月就做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出賬嗎

也許、啲也許 追問

2019-01-09 09:20

可是，我上個(gè)月沒有做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出

沈家本老師 解答

2019-01-09 10:37

您好，您是上個(gè)月收到紅字發(fā)票的嗎，上月收到就是所屬期12月份，本月申報(bào)就是申報(bào)上月（所屬期12月份）的經(jīng)營(yíng)情況，您現(xiàn)在做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是正確的，和所屬12月份的賬也應(yīng)該是一致的，

也許、啲也許 追問

2019-01-09 10:44

嗯，上個(gè)月收到的紅票  可還是不一致啊 上個(gè)月的賬都定了。上個(gè)月的賬上增值稅額也定了，是不包含紅票的額。

也許、啲也許 追問

2019-01-09 10:46

現(xiàn)在我申報(bào)上月的稅，稅務(wù)平臺(tái)上讓填紅票的數(shù)，這樣我賬上應(yīng)交的和實(shí)際交的就不一致了

沈家本老師 解答

2019-01-09 14:52

您好，根據(jù)您的這個(gè)情況，會(huì)計(jì)處理與稅務(wù)機(jī)關(guān)的申報(bào)數(shù)據(jù)不一致，您需要在后續(xù)調(diào)整您的會(huì)計(jì)賬務(wù)處理