LY。 追問

2019-09-03 11:15

填哪里呢？能具體點嗎

張艷老師 解答

2019-09-03 11:16

把您當期的正數(shù)銷售額和負數(shù)銷售額告訴一下，都是什么項目的銷售額？

LY。 追問

2019-09-03 11:20

正數(shù)銷售額為427191.67  負數(shù)為220219.09  勞務派遣服務，采用差額計稅方式，5的征收率，工資成本為409325.18  稅額為893.33

張艷老師 解答

2019-09-03 11:22

抱歉了，您這個業(yè)務涉及差異計稅了吧？這個還真不清楚如何體現(xiàn)負數(shù)金額，我的理解是用通過填寫附表三的差異資料，進行紅字發(fā)票金額的抵減，這樣會自動帶數(shù)到主表的。