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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2022-01-18 20:52

你好，開了紅字發(fā)票專票，收入和銷項稅額按正數(shù)減去負(fù)數(shù)之后的金額申報
比如正數(shù)收入100萬，負(fù)數(shù)收入10萬，申報的時候?qū)嶋H收入按90萬填寫申報

清純咖啡 追問

2022-01-18 21:53

小規(guī)模納稅人，這個季度開就那一張專票

鄒老師 解答

2022-01-18 21:54

你好，只有一張負(fù)數(shù)發(fā)票，收入負(fù)數(shù)是無法申報的 

清純咖啡 追問

2022-01-18 21:55

第一行不讓填負(fù)數(shù)

清純咖啡 追問

2022-01-18 21:56

系統(tǒng)代出的數(shù)改成0？

鄒老師 解答

2022-01-18 21:56

請仔細(xì)看我回復(fù)的內(nèi)容

清純咖啡 追問

2022-01-18 22:00

無法申報？那怎么辦呀？

鄒老師 解答

2022-01-18 22:01

你好，需要做無票收入申報，使得整體收入大于等于0，這樣才可以

清純咖啡 追問

2022-01-18 22:03

謝謝你了

鄒老師 解答

2022-01-18 22:03

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對我的回復(fù)及時予以平價，謝謝。

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相關(guān)問題討論
您好 請問您是購買方還是銷售方
2019-10-07 11:05:38
用紅字發(fā)票的銷售額，抵減當(dāng)期正數(shù)銷售額后的數(shù)字填寫到相應(yīng)項目欄次。
2019-09-03 11:14:04
你沒有開藍(lán)字發(fā)票么，假設(shè)開13%紅字發(fā)票專票，那就填寫，13%一欄 對應(yīng)專票，你按你紅字發(fā)票上面那個金額和稅額填寫進(jìn)去，要是有藍(lán)字，那就是藍(lán)字減除紅字之后填寫
2019-09-02 13:28:49
你好 以負(fù)數(shù)體現(xiàn) 當(dāng)月開票的正數(shù)金額減去負(fù)數(shù)金額后的金額報
2019-01-14 11:05:03
你好，如果合計進(jìn)入成負(fù)數(shù)了，要去大廳才能申報
2020-05-08 14:38:14
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