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送心意

老劉

職稱,高級會計(jì)師,中級會計(jì)師

2019-01-09 15:00

我認(rèn)為這樣處理:1、購入時借:應(yīng)交稅額-應(yīng)交增值稅-減免稅費(fèi) 貸:銀行存款 
                          2、減免時:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸應(yīng)交稅額-應(yīng)交增值稅-減免稅費(fèi)

1838807549 追問

2019-01-09 15:08

附加稅減免時呢?

老劉 解答

2019-01-09 15:10

附加稅減免進(jìn)營業(yè)外收入-減免稅費(fèi)

1838807549 追問

2019-01-09 15:10

如果一直沒有抵扣可以一直掛在賬上,和以后幾年的一起扣嗎?

老劉 解答

2019-01-09 15:16

如果是專票先認(rèn)證了。可以以后抵扣的

1838807549 追問

2019-01-09 15:22

小規(guī)模應(yīng)交增值稅內(nèi)沒有設(shè)減免稅及未交增值稅,是要先設(shè)置科目

1838807549 追問

2019-01-09 15:22

嗎?

老劉 解答

2019-01-09 15:24

你繳納稅金的時候用的那個科目

1838807549 追問

2019-01-09 15:25

應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))借

1838807549 追問

2019-01-09 15:25

1838807549 追問

2019-01-09 15:31

因?yàn)槭侨惔_發(fā)票,所以增值稅在大廳就繳了,平時沒有自己開的發(fā)票,所以沒有抵減的稅

老劉 解答

2019-01-09 18:40

哦。以后可以抵的

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