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送心意

老劉

職稱： ,高級會計師,中級會計師

2019-01-09 15:00

我認(rèn)為這樣處理：1、購入時借：應(yīng)交稅額-應(yīng)交增值稅-減免稅費(fèi) 貸：銀行存款 
                          2、減免時：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸應(yīng)交稅額-應(yīng)交增值稅-減免稅費(fèi)

1838807549 追問

2019-01-09 15:08

附加稅減免時呢？

老劉 解答

2019-01-09 15:10

附加稅減免進(jìn)營業(yè)外收入-減免稅費(fèi)

1838807549 追問

2019-01-09 15:10

如果一直沒有抵扣可以一直掛在賬上，和以后幾年的一起扣嗎？

老劉 解答

2019-01-09 15:16

如果是專票先認(rèn)證了?？梢砸院蟮挚鄣?/p>

1838807549 追問

2019-01-09 15:22

小規(guī)模應(yīng)交增值稅內(nèi)沒有設(shè)減免稅及未交增值稅，是要先設(shè)置科目

1838807549 追問

2019-01-09 15:22

嗎？

老劉 解答

2019-01-09 15:24

你繳納稅金的時候用的那個科目

1838807549 追問

2019-01-09 15:25

應(yīng)交增值稅（銷項）借

1838807549 追問

2019-01-09 15:25

方

1838807549 追問

2019-01-09 15:31

因為是去國稅代開發(fā)票，所以增值稅在大廳就繳了，平時沒有自己開的發(fā)票，所以沒有抵減的稅

老劉 解答

2019-01-09 18:40

哦。以后可以抵的

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