一寧 追問(wèn)

2017-08-03 11:53

如果本月沒(méi)有稅費(fèi)，是不是在報(bào)表的時(shí)候先不填抵減的表呢？這個(gè)抵減有么有期限呢？

鄒老師 解答

2017-08-03 11:53

你好，是的，1年之內(nèi)都是可以抵扣的

一寧 追問(wèn)

2017-08-03 11:59

不抵減的時(shí)候， 借：管理費(fèi)用/其他    貸：銀行存款 
    等到有稅費(fèi)抵減的時(shí)候，借：應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/減免稅額   借：管理費(fèi)用/其他（負(fù)數(shù)） 
但是我這個(gè)月沒(méi)有稅費(fèi)直接給做成，借：應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/減免稅額   貸：銀行存款    下個(gè)月用不用給沖回來(lái)做管理費(fèi)用呢？

鄒老師 解答

2017-08-03 12:00

你好，沒(méi)稅費(fèi)減免只需要做第一個(gè)分錄就可以了

一寧 追問(wèn)

2017-08-03 12:02

嗯 ，是的老師，我這個(gè)月給直接做成減免了，沒(méi)做管理費(fèi)用，下個(gè)月紅沖，重新做成管理費(fèi)用可以吧？

鄒老師 解答

2017-08-03 12:04

你好，那只能是這樣調(diào)整了