 追問

2019-01-09 19:05

10月份的本是計(jì)提100的，但是多計(jì)提180，分錄是怎么做呢？

 追問

2019-01-09 19:07

是做一份一樣的數(shù)據(jù)是紅字嗎，然后在做一份正確的嗎？

maize老師 解答

2019-01-09 19:12

12月話可以直接科目不變數(shù)字是負(fù)數(shù)就可以。

 追問

2019-01-09 19:15

那這樣會不會不平?。?/p>

maize老師 解答

2019-01-09 19:22

不會，咋會不平呢你做看看，不平你再截圖給我。

 追問

2019-01-09 19:41

老師你看 
這樣的～

 追問

2019-01-09 19:42

9月份哪里做錯了

maize老師 解答

2019-01-09 19:45

需要結(jié)轉(zhuǎn)損益才可以。

 追問

2019-01-09 19:55

噢噢噢～好的～謝謝老師～

 追問

2019-01-09 20:31

老師，我們公司繳納稅金的時候在公司公賬上轉(zhuǎn)錢給股東卡上扣稅的這個稅金和轉(zhuǎn)帳給股東的怎么入帳?。?/p>

maize老師 解答

2019-01-10 09:13

不是公司賬號直接扣的嗎？借其他應(yīng)收款貸銀行 交的啥稅？

 追問

2019-01-10 09:17

不是，是轉(zhuǎn)給股東的卡上扣的稅，那時候稅局哪里簽約不了三方協(xié)議……就這樣操作了

 追問

2019-01-10 09:18

繳的是增值稅，附加稅，社保，個稅，

maize老師 解答

2019-01-10 09:26

那做應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅/附加稅貸其他應(yīng)收款，社保和個稅那個銀行換其他應(yīng)收款就可以

 追問

2019-01-10 10:50

銀行換成其他應(yīng)收賬款，那就是表示是借款給股東去繳稅嗎？

maize老師 解答

2019-01-10 10:55

是的，這個表示是借款。

 追問

2019-01-10 14:03

老師，那就是說那個打款給股東的銀行底單是借款，股東去交的稅就是還款嗎？

maize老師 解答

2019-01-10 14:04

是的，沖回的是其他應(yīng)收款

 追問

2019-01-10 14:24

噢～好的，謝謝老師～我去做看看

 追問

2019-01-10 14:26

老師，其他應(yīng)收賬款的明細(xì)科目是股東的名字嗎？

maize老師 解答

2019-01-10 14:53

是的需要掛股東明細(xì)才可以

 追問

2019-01-10 23:49

～謝謝老師～

maize老師 解答

2019-01-11 09:23

滿意請給五星好評，謝謝