亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

  1. 會計學堂
  2. 會計問答
  3. 問答詳情
送心意

QQ老師

職稱： 中級會計師

2019-01-09 19:53

你好！你是19年調整還是18年調整？18年的話原分錄做紅字在做正確的就可以；19年調整按差額通過以前年度損益調整科目代替損益類科目調整

2320885989 追問

2019-01-09 20:12

不可以進行科目調整嗎？

2320885989 追問

2019-01-09 21:08

但是科目調整，我不知如何做，比如原先10個人中，4個研發(fā)人員，但是我的分錄是借研發(fā)支出，貸應付職工，結轉到了管理費用-職工薪酬，貸研發(fā)支出?，F(xiàn)在調整的話是 
借:管理費用-研發(fā)費用-職工薪酬，貸:管理費用-職工薪酬（抽出研發(fā)人員那部分出來到這里）？這樣可以嗎？還是紅沖以前結轉的，重做？有幾個月都搞錯了

QQ老師 解答

2019-01-09 22:20

你好，你的業(yè)務是否已跨年度？

2320885989 追問

2019-01-10 08:37

還沒有，沒有結轉

QQ老師 解答

2019-01-10 10:50

你好！那就原分錄沖回再按正確的做

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好！你是19年調整還是18年調整？18年的話原分錄做紅字在做正確的就可以；19年調整按差額通過以前年度損益調整科目代替損益類科目調整
2019-01-09 19:53:24
你好！不跨年原分錄沖回做正確的
2019-01-09 19:53:57
你好，是多計提了，還是少計提了？
2019-08-23 09:22:18
你好，這個月需要紅沖，做上個月的相同分錄，金額全部紅字。然后做正確的計提工資分錄
2018-10-16 11:00:51
您好 把多計提的工資沖銷就好了 請問是什么時候發(fā)現(xiàn)的
2021-11-21 16:48:08
還沒有符合您的答案？立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    當前服務器繁忙，請稍后重試！
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網(wǎng)絡實名制要求，完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內容，以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...