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  1. 會計(jì)學(xué)堂
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送心意

方老師

職稱： 中級會計(jì)師、注冊稅務(wù)師

2019-01-11 07:15

意思是不退了嗎，讓企業(yè)通過會計(jì)分錄處理掉嗎

飄紅 追問

2019-01-11 07:16

是的

飄紅 追問

2019-01-11 07:16

會計(jì)分錄怎么做？

方老師 解答

2019-01-11 07:20

借未分配利潤貸應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅

飄紅 追問

2019-01-11 07:21

在年報(bào)處理嗎？

飄紅 追問

2019-01-11 07:22

馬上年報(bào)了

飄紅 追問

2019-01-11 07:32

在12月申報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表里調(diào)整未分配利潤金額是吧了，還是在本年資產(chǎn)負(fù)債表里直接調(diào)未分配利潤？

方老師 解答

2019-01-11 07:51

在12月調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表就可以。如果是稅局剛通知你不再退稅，可以在直接通過營業(yè)外支出處理。 
借營業(yè)外支出貸應(yīng)交稅費(fèi)—所得稅 
如果是去年就知道通過未分配利潤處理

飄紅 追問

2019-01-11 08:06

是2015年度的，我是做營業(yè)外支出是吧。

方老師 解答

2019-01-11 08:12

嗯，記入營業(yè)外支出。

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相關(guān)問題討論
意思是不退了嗎，讓企業(yè)通過會計(jì)分錄處理掉嗎
2019-01-11 07:15:07
你好，就是看這個(gè)多交的增值稅是不是在應(yīng)交稅費(fèi)――企業(yè)所得稅的借方，如果是，做如下分錄：利潤分配――未分配利潤 貸應(yīng)交稅費(fèi)――企業(yè)所得稅
2018-10-02 06:19:41
你好，要看具體的業(yè)務(wù)來決定，并不是非到匯算清繳再調(diào)整。
2019-03-25 10:16:54
你好，借銀行存款 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 借 應(yīng)交稅費(fèi) 貸 利潤分配
2020-07-21 11:07:44
小企業(yè)沒有以前年度損益調(diào)整，直接計(jì)入當(dāng)期營業(yè)外收入
2019-07-10 18:21:57
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