昨天剛把財務(wù)報表完成申報今天申請軟件退稅材料發(fā)現(xiàn)12月份的進項稅估計填錯欄了這是12月份認(rèn)證的3份發(fā)票金額和進項稅額這次12月軟件銷售額和稅額不知道進項稅額是否都應(yīng)該算軟件進項稅額是不是應(yīng)該把藍標(biāo)色處填入在紅標(biāo)色處

王晶老師

職稱：注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2019-01-11 09:21

你應(yīng)該把收入填入即征即退項目那一欄

小哲追問

2019-01-11 14:49

老師收入我是填對的是填在即征即退那欄

小哲追問

2019-01-11 14:56

就是認(rèn)證的發(fā)票進項稅額不知道是不是填對的？
沒把進項稅額搬到即征即退那欄

搬與不搬有沒有關(guān)系？

王晶老師解答

2019-01-11 14:57

，你認(rèn)證的是軟件的成本票要填在那，不是的話，填一般里面就可以

小哲追問

2019-01-11 15:20

發(fā)票顯示為信息服務(wù) 和軟件服務(wù)

我入賬都是按照管理費用-服務(wù)費的

按理是不是應(yīng)該算在軟件成本票

王晶老師解答

2019-01-11 15:28

是的，算在軟件成本里面的，

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