天使的夢(mèng) 追問

2019-01-11 10:11

可以做原來相同的分錄負(fù)數(shù)嗎

鄒老師 解答

2019-01-11 10:22

你好，也可以這樣處理的

天使的夢(mèng) 追問

2019-01-11 10:30

我們企業(yè)18年所得稅是核定征收的，我申報(bào)18年所得稅時(shí)，按沖掉18年那張發(fā)票后的銷售額填報(bào)，可以嗎？

鄒老師 解答

2019-01-11 10:38

你好，不可以，因?yàn)槟闶杖霙_銷是在19年，而不是18年

天使的夢(mèng) 追問

2019-01-11 10:43

那我可以在19年5月份匯算清繳時(shí)把那少報(bào)的銷售額加進(jìn)去嗎

天使的夢(mèng) 追問

2019-01-11 10:48

如果我把那沖掉的發(fā)票銷售額加在18年的銷售額里申報(bào)，企業(yè)所得稅就享受不了小微企業(yè)了

天使的夢(mèng) 追問

2019-01-11 10:51

現(xiàn)在加進(jìn)去申報(bào)所得稅就享受不了小微企業(yè)，等匯算清繳時(shí)加進(jìn)去，不知道行不行？

鄒老師 解答

2019-01-11 11:02

你好，你申報(bào)2018年第四季度企業(yè)所得稅的時(shí)候，就把1月份沖銷的收入減去了？

天使的夢(mèng) 追問

2019-01-11 11:03

嗯，這樣可以嗎

鄒老師 解答

2019-01-11 11:10

你好，需要做2018年第四季度所得稅更正申報(bào)，而不是在2019年做2018年匯算清繳才加上去

天使的夢(mèng) 追問

2019-01-11 11:43

那我現(xiàn)在按沖掉后的銷售額申報(bào)18年第四季度的企業(yè)所得稅，等匯算清繳時(shí)再把沖掉的銷售額所得稅更正申報(bào)，不知道行不行？

鄒老師 解答

2019-01-11 11:47

你好，個(gè)人建議是現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤了，現(xiàn)在就去做更正申報(bào)，而不是等到匯算清繳才做調(diào)整

天使的夢(mèng) 追問

2019-01-11 12:12

我也想按正常申報(bào)呀，這樣就享受不了小微企業(yè)優(yōu)惠，要多交十幾萬所得稅，如果等匯算清繳調(diào)增，等調(diào)增后18年申報(bào)的銷售額也不知道還能不能享受小微企業(yè)的優(yōu)惠？唉！好糾結(jié)郁悶

鄒老師 解答

2019-01-11 12:53

你好，不能為了享受 小微企業(yè)優(yōu)惠，就做錯(cuò)誤的申報(bào)的