A-張沛 追問

2020-01-06 23:16

老師，我是小規(guī)模的，跨年度退稅的話，確定可以嗎？

郭老師 解答

2020-01-06 23:22

你問你稅務(wù)局。
如果我這邊次第一個(gè)季度沒有收入的話，可以退，但是剛才有個(gè)學(xué)員反映他稅務(wù)局不允許她退。

A-張沛 追問

2020-01-06 23:26

不能退的話，也不能抵嗎？

郭老師 解答

2020-01-06 23:27

可以抵扣的。

A-張沛 追問

2020-01-06 23:28

跨年的這種，確定可以抵扣的話，我們?nèi)マk抵扣

郭老師 解答

2020-01-06 23:31

可以抵扣，你抵扣當(dāng)月的正數(shù)收入就是了。

A-張沛 追問

2020-01-06 23:39

19年4季度的營業(yè)收入普票和專票加起來超30萬了，1月份沖紅一份普票的話，就在30萬以內(nèi)了。我想問一下這個(gè)增值稅可以抵嗎？

郭老師 解答

2020-01-06 23:43

你好，可以抵扣。

郭老師 解答

2020-01-06 23:43

你開了負(fù)數(shù)之后，這個(gè)月可以開31萬的普票，不需要交稅。

A-張沛 追問

2020-01-06 23:43

老師，如果20年一季度也沒有超30萬，怎么抵呢？

郭老師 解答

2020-01-06 23:46

那就沒法抵扣。

郭老師 解答

2020-01-06 23:46

還是一樣不交稅。

A-張沛 追問

2020-01-06 23:47

老師，我四季度專票和普票加起來超30萬了，但是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來的只有專票需要交增值稅，普票是免增值稅的。。。這個(gè)帶出來的數(shù)字正確嗎？

郭老師 解答

2020-01-06 23:48

不含稅銷售額30萬以上，沒有銷售不動(dòng)產(chǎn)的不對(duì)

A-張沛 追問

2020-01-06 23:57

我們是小規(guī)模，因?yàn)槲业挠?jì)算失誤，四季度的發(fā)票金額開超了，這種情況有什么補(bǔ)救措施嗎？

郭老師 解答

2020-01-07 00:01

去問下你，專管員第一季度如果沒有收入可以給你退稅吧，如果能退，你第一季度別開發(fā)票，然后開負(fù)數(shù)

A-張沛 追問

2020-01-07 00:03

老師，您說的第一個(gè)季度，是20年的第一季度嗎？

A-張沛 追問

2020-01-07 00:03

第一季度不開發(fā)票，然后負(fù)數(shù)是4月份再開嗎？

郭老師 解答

2020-01-07 00:05

你好是的同學(xué)。

A-張沛 追問

2020-01-07 00:06

好的！謝謝老師，這么晚打擾您了

郭老師 解答

2020-01-07 00:16

不用客氣的。