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送心意

月月老師

職稱中級會計師

2019-01-11 10:36

你好,正常計提就行 
借:生產(chǎn)成本—工資 
                       —社保 
                      —公積金 
貸:應付職工薪酬 
借:應付職工薪酬 
貸:銀行存款 
借:主營業(yè)務成本—某項目 
貸:生產(chǎn)成本

歲月靜好 追問

2019-01-11 14:41

老師,是服務性行業(yè),不是生產(chǎn)型行業(yè)

月月老師 解答

2019-01-11 15:03

你好,那計入管理費用。

歲月靜好 追問

2019-01-11 15:19

我們是工程管理咨詢行業(yè)

歲月靜好 追問

2019-01-11 15:19

也是不能記到成本里嗎?

月月老師 解答

2019-01-11 15:21

你好,你就計入管理費用—工資——某項目。

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相關(guān)問題討論
你好,正常計提就行 借:生產(chǎn)成本—工資 —社保 —公積金 貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款 借:主營業(yè)務成本—某項目 貸:生產(chǎn)成本
2019-01-11 10:36:49
你好 計提工資,社保,公積金 借;管理費用等科目,貸;應付職工薪酬——工資,社保,公積金 繳納社保,公積金,借;應付職工薪酬——社保,公積金,其他應收款(單位部分),貸;銀行存款 發(fā)放工資,扣除個人負擔的社保,公積金,借;應付職工薪酬——工資,貸;銀行存款,其他應收款(單位部分)
2019-08-16 10:23:28
您好,1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——工資 2.計提社保、公積金(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——社保,公積金 3.次月發(fā)放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款——社保,公積金(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保,公積金 借:應付職工薪酬——社保,公積金(企業(yè)部分) 其他應收款——社保,公積金(個人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個人所得稅 借:應交稅費——應交個人所得稅 貸:銀行存款或現(xiàn)金
2018-10-21 15:22:49
參考這個
2019-01-22 17:23:04
1、計提工資、社保和公積金時:借:各種費用一工資 一社保( 公司負擔)公積金(公司負擔) 貸:應付職工薪酬--工資 一社保(公司負擔)一公積金(公司負擔)2、支付員工工資: 借:應付職工薪酬工資 貸:銀行存款 其他應付款一社保 (個人負擔) 一公積金 (個人負擔)應交稅費應交個人所得稅3、支付社保、公積金及個稅: 借:應付職工薪酬-社保(公司負擔) 一公積金(公司負擔)其他應付款一社保 (個人負擔) 一公積金 (個人負擔)應交稅費一應交個人所得稅貸:銀行存款
2019-02-12 12:59:59
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