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送心意

三寶老師

職稱高級會計師,稅務(wù)師

2019-01-11 10:41

你看表頭:本年累計數(shù)。 
申報時,利潤是申報的本年累計數(shù),產(chǎn)生的所得稅也是全年累計數(shù),所以要扣除本年以前已交所得稅

劉新云 追問

2019-01-11 10:43

就是說本季度的還是8662對嗎

劉新云 追問

2019-01-11 10:46

還有那我收入總額那里到底該填第四季度的還是一年四季的總和

三寶老師 解答

2019-01-11 10:47

收入總額填全年的收入總和

劉新云 追問

2019-01-11 10:49

好的老師還有我是不是應(yīng)該先填財務(wù)報表才能申報稅種

三寶老師 解答

2019-01-11 10:50

一般應(yīng)該先填財務(wù)報表,有的地方企業(yè)所得稅是從財務(wù)報表取數(shù)的

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相關(guān)問題討論
就是說本季度的還是8662對嗎
2019-01-11 10:43:56
你好,是需要減去的 季度應(yīng)納稅額=利潤總額本年累計*適用稅率-以前季度預繳稅額
2019-01-09 11:33:56
你全年四個季度累計下來是虧損是盈利?、盈利的話按照累計利潤總額利潤應(yīng)該計提多少所得稅
2020-02-13 15:41:14
同學你好 需要先交的 有虧損可以彌補虧損
2023-01-14 10:22:20
這個,只有年終匯算時候申請退稅吧
2018-07-10 15:38:12
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