小杰 追問

2019-01-11 11:37

認證后當月他們當時忘記申報了，沒有留低稅額

小杰 追問

2019-01-11 11:45

是直接把進項稅額轉(zhuǎn)出到費用嗎？

小杰 追問

2019-01-11 11:45

網(wǎng)上還需要申報嗎？

馬老師 解答

2019-01-11 11:54

你認證了沒有申報他也會留抵把？？你這個月在你賬里看看和上一期對一下留抵稅金有沒有變

小杰 追問

2019-01-11 12:17

就是進項稅額轉(zhuǎn)做費用時，網(wǎng)上還需要申報進項稅額轉(zhuǎn)出嗎？

小杰 追問

2019-01-11 12:17

留低金額多了沒有申報的那一部分

馬老師 解答

2019-01-11 14:19

那你就留抵了，你賬里做進項結轉(zhuǎn)到未交增值稅借方表示留抵啊

小杰 追問

2019-01-11 16:14

認證沒申報，帳上做了處理而已，

馬老師 解答

2019-01-11 16:16

我就問你依據(jù)認證沒有什么申報系統(tǒng)里有沒有變?yōu)榱舻值?？?/p>

小杰 追問

2019-01-11 16:17

系統(tǒng)沒有留低

馬老師 解答

2019-01-11 16:28

那你就不應再轉(zhuǎn)出，你都沒有用上它 在轉(zhuǎn)出豈不把咱們吃虧了

小杰 追問

2019-01-11 16:29

系統(tǒng)沒申報上，不是說要轉(zhuǎn)出至成本或者費用嗎？

馬老師 解答

2019-01-11 17:16

是的 賬上轉(zhuǎn) 借成本費用

小杰 追問

2019-01-11 17:18

這種進項稅額轉(zhuǎn)出，網(wǎng)上不用申報什么了吧？

馬老師 解答

2019-01-11 17:20

不用了，賬上處理一下就可以！

小杰 追問

2019-01-11 17:20

好的，謝謝老師

小杰 追問

2019-01-11 17:21

老師在請問下，進項稅抵扣時，進項稅額轉(zhuǎn)出，是填報表的哪一欄，有圖嗎？

馬老師 解答

2019-01-11 17:26

附表二里下面有進項準出欄次