張玲 追問(wèn)

2019-01-11 15:08

應(yīng)付賬款怎么沖平

張玲 追問(wèn)

2019-01-11 15:09

借，應(yīng)付賬款，貸庫(kù)存現(xiàn)金？

宋生老師 解答

2019-01-11 15:14

您好！你一個(gè)在借方一個(gè)在貸方已經(jīng)平了

張玲 追問(wèn)

2019-01-11 17:20

沒(méi)有平呀

張玲 追問(wèn)

2019-01-11 17:22

借，應(yīng)付賬款 
貸，其他應(yīng)付款 
下一步怎么沖平應(yīng)付賬款

宋生老師 解答

2019-01-11 17:25

你好！你之前不是有一個(gè) 
借，管理費(fèi)用 
貸，應(yīng)付賬款 
然后做 
借，應(yīng)付賬款 
貸，其他應(yīng)付款

張玲 追問(wèn)

2019-01-11 17:32

謝謝

張玲 追問(wèn)

2019-01-11 17:36

2018年工資忘了做了，跨年度能做嗎？借管理費(fèi)用 
貸，應(yīng)付賬款～應(yīng)付職工薪酬 
借，應(yīng)付職工薪酬 
貸 庫(kù)存現(xiàn)金

張玲 追問(wèn)

2019-01-11 17:39

借，管理費(fèi)用～應(yīng)付職工薪酬 
貸，應(yīng)付賬款薪酬～工資 
借，應(yīng)付賬款薪酬在～工資 
貸，庫(kù)存現(xiàn)金

張玲 追問(wèn)

2019-01-11 17:39

前面發(fā)錯(cuò)了，

張玲 追問(wèn)

2019-01-11 17:52

跨年度了，可以補(bǔ)做嗎？

張玲 追問(wèn)

2019-01-11 17:53

工資可以補(bǔ)做嗎？

宋生老師 解答

2019-01-11 18:32

您好！你的報(bào)表已經(jīng)做了嗎？已經(jīng)申報(bào)了嗎

張玲 追問(wèn)

2019-01-11 18:49

報(bào)了

張玲 追問(wèn)

2019-01-11 18:50

報(bào)表報(bào)了

宋生老師 解答

2019-01-12 09:41

你好！人工你要做是可以，但是應(yīng)該用以前年度損益調(diào)整來(lái)做

張玲 追問(wèn)

2019-01-12 15:59

借，以前年度調(diào)整損益～應(yīng)付職工薪貸，應(yīng)付職工薪酬 
借，應(yīng)付職工薪酬 
貸，庫(kù)存現(xiàn)金

張玲 追問(wèn)

2019-01-12 15:59

是這樣做嗎？

宋生老師 解答

2019-01-12 16:27

您好！是的。就是這樣做分錄