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彩麗老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師

2019-01-11 15:58

同學(xué)你好，你免稅的87.83 當(dāng)時(shí)是結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入的嗎？

sunny 追問

2019-01-11 15:58

是的老師

彩麗老師 解答

2019-01-11 16:03

借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 -87.83  貸：以前年度損益調(diào)整-87.83 
借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅  87.38  貸：以前年度損益調(diào)整 87.38 
借：以前年度損益調(diào)整-0.45  貸：利潤分配-未分配利潤-0.45

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同學(xué)你好，你免稅的87.83 當(dāng)時(shí)是結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入的嗎？
2019-01-11 15:58:03
分錄記提借：稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi) 減免時(shí)：借 應(yīng)交稅費(fèi) 貸營業(yè)外收入
2018-01-09 17:13:57
財(cái)稅[2005]25號(hào)文對這一問題進(jìn)行了明確。文件規(guī)定："將國家稅務(wù)局正式審核批準(zhǔn)的當(dāng)期免抵的增值稅稅額應(yīng)納入城建稅和教育費(fèi)附加的計(jì)征范圍，分別按規(guī)定的稅（費(fèi)）率征收城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加。"同時(shí)文件對于執(zhí)行時(shí)間和追溯時(shí)限也進(jìn)行了明確，即2005年1月1日前，已按免抵的增值稅稅額征收的城建稅和教育費(fèi)附加不再退還，未征的不再補(bǔ)征。
2015-07-06 16:08:07
是的，當(dāng)期申報(bào)附加稅
2020-05-20 18:53:58
只計(jì)提需要繳納的這樣簡潔。你那樣的先計(jì)提再減免也是可以的
2019-07-02 17:37:57
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