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maize老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-01-11 17:05

這個(gè)在主表的10行填寫就可以，不需要填寫附表

潤(rùn)物細(xì)無聲 追問

2019-01-11 17:06

潤(rùn)物細(xì)無聲 追問

2019-01-11 17:07

麻煩老師看下這個(gè)表，當(dāng)時(shí)是不是填報(bào)錯(cuò)了，沒把減免的數(shù)字填入10行

maize老師 解答

2019-01-11 17:11

你左邊截圖完整點(diǎn)，這樣我看不清楚

潤(rùn)物細(xì)無聲 追問

2019-01-11 17:13

潤(rùn)物細(xì)無聲 追問

2019-01-11 17:13

老師請(qǐng)看，可不可以給我講解下

maize老師 解答

2019-01-11 17:14

你是代開專票嗎？那之前沒有預(yù)繳嗎？

潤(rùn)物細(xì)無聲 追問

2019-01-11 17:14

我們小規(guī)模自己開的票

maize老師 解答

2019-01-11 17:15

自己開的專票嗎，那你填寫沒問題需要交稅

潤(rùn)物細(xì)無聲 追問

2019-01-11 17:16

我想請(qǐng)問老師小規(guī)模自己開專票一季度不超過9萬是不是免征增值稅的

maize老師 解答

2019-01-11 17:19

不免，專票不享受減免優(yōu)惠

潤(rùn)物細(xì)無聲 追問

2019-01-11 17:20

小規(guī)模減免政策只是對(duì)普票的是嗎

maize老師 解答

2019-01-11 17:23

是的，但是這個(gè)專票銷售額需要占3萬或者是9萬，這個(gè)優(yōu)惠針對(duì)是開出普通發(fā)票

潤(rùn)物細(xì)無聲 追問

2019-01-11 17:25

如果專票開的銷售額小于九萬，產(chǎn)生的附加稅享受優(yōu)惠政策嘛

maize老師 解答

2019-01-11 17:26

城建稅沒有優(yōu)惠，財(cái)稅[2016]12號(hào)銷售額將免征教育費(fèi)附加、地方教育附加、水利建設(shè)基金的范圍，由現(xiàn)行按月納稅的月銷售額或營業(yè)額不超過3萬元（按季度納稅的季度銷售額或營業(yè)額不超過9萬元）的繳納義務(wù)人，擴(kuò)大到按月納稅的月銷售額或營業(yè)額不超過10萬元（按季度納稅的季度銷售額或營業(yè)額不超過30萬元）的繳納義務(wù)人。本通知自2016年2月1日起執(zhí)行

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相關(guān)問題討論
你好 要看你課件老師怎么說的一般是500-20000
2020-05-11 17:36:07
您好！現(xiàn)在改成3萬了，按月度申報(bào)的月收入3萬以下免稅，如果是按季度申報(bào)的，季度收入低于9萬是免稅。
2017-06-20 22:02:00
小規(guī)模企業(yè)月收入不超過10萬元同時(shí)季度收入不超過30萬元免稅。
2019-06-22 00:53:33
所謂起征點(diǎn)，就是規(guī)定一個(gè)開始征稅的起點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)（例如規(guī)定起征點(diǎn)為每月銷售額1000元或者5000元），納稅人銷售額未達(dá)到起征點(diǎn)的不征稅；而達(dá)到或者超過起征點(diǎn)，應(yīng)當(dāng)就全部銷售額（包括包括起征點(diǎn)以下的部分）計(jì)算納稅。設(shè)置起征點(diǎn)的目的是為了照顧那些經(jīng)營規(guī)模偏小，營業(yè)額較低的納稅人。起征點(diǎn)有一個(gè)臨界點(diǎn)的問題，例如規(guī)定的起征點(diǎn)為每月銷售額5000元，某納稅人的月銷售額為4999元，則該納稅人未達(dá)起征點(diǎn)，不用納稅；而另一位納稅人的月銷售額為5000元，則應(yīng)納稅額=5000×4%＝200元/月。
2015-05-14 15:05:13
小規(guī)模未達(dá)起征點(diǎn)增值稅分錄是指小規(guī)模納稅人未達(dá)到起征點(diǎn)的，按照《中華人民共和國增值稅暫行條例》第三十六條規(guī)定，可以采用小規(guī)模納稅人準(zhǔn)予按比例征稅的辦法。小規(guī)模未達(dá)起征點(diǎn)增值稅分錄主要包括應(yīng)納稅銷售額、減免稅額以及應(yīng)納稅額等。 拓展知識(shí)：小規(guī)模未達(dá)起征點(diǎn)增值稅有著清晰的記賬憑證，并可以在《增值稅專用發(fā)票》上直接打印。小規(guī)模納稅人不能享受準(zhǔn)予按比例征稅的優(yōu)惠，在申報(bào)增值稅時(shí)，應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)增值稅管理，并妥善處理增值稅稅款申報(bào)工作。 應(yīng)用案例：某公司是小規(guī)模納稅人，根據(jù)2018年新版《中華人民共和國增值稅暫行條例》第三十六條規(guī)定，未達(dá)到起征點(diǎn)的，可以采用小規(guī)模納稅人準(zhǔn)予按比例征稅的辦法。某公司在報(bào)稅時(shí)，將按照《增值稅專用發(fā)票》應(yīng)納稅銷售額、減免稅額以及應(yīng)納稅額等，進(jìn)行小規(guī)模未達(dá)起征點(diǎn)增值稅分錄。
2023-02-24 18:27:14
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  • 老師，您好，我們做6月份賬的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開 問

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理： 6 月做 暫估入賬 （因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ），借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ；7 月收票后，先紅字沖回暫估，再按發(fā)票正常入賬（附發(fā)票 ）。 答

  • 老師好，我們6月開票的稅費(fèi)13%（銷售貨物）：100225.66 問

    1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付，后續(xù)需要企業(yè)對(duì)個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷，賬務(wù)處理如下： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅（異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ） 570.07 貸：其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借：其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸：銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額： 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)，賬務(wù)處理為： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） - 13%（銷售貨物 ） 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） - 9%（異地建筑服務(wù) ） 2478.55 貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后，賬務(wù)處理如下： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅（異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ） 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額，假設(shè)為 X 元（X = 102704.21 - 570.07 ），進(jìn)行繳納時(shí)： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸：銀行存款 X 答

  • 老師好，這道11題母題，根據(jù)公式，是不是有問題？我代入 問

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