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maize老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-01-11 17:46

進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就可以，待抵扣這個(gè)輔導(dǎo)期和不動(dòng)產(chǎn)分期抵扣填寫

小樊 追問(wèn)

2019-01-11 18:00

就是填寫26欄對(duì)吧，可是填不了呀

maize老師 解答

2019-01-11 18:02

那是待抵扣，你們是輔導(dǎo)期嗎？？

小樊 追問(wèn)

2019-01-11 18:11

嗯，我們公司剛成立，第一次認(rèn)證發(fā)票

maize老師 解答

2019-01-11 18:29

輔導(dǎo)期填寫在待抵扣就可以填寫第26行

小樊 追問(wèn)

2019-01-11 18:32

好的

小樊 追問(wèn)

2019-01-11 18:32

可是填不了

maize老師 解答

2019-01-11 18:38

你們確定有輔導(dǎo)期嗎？？

小樊 追問(wèn)

2019-01-11 18:39

如果沒(méi)有輔導(dǎo)期是填哪里呢？怎么界定輔導(dǎo)期？

maize老師 解答

2019-01-11 18:41

這個(gè)需要問(wèn)你稅局看你們是不是有輔導(dǎo)期，正常你填寫是本期認(rèn)證本期申報(bào)抵扣

小樊 追問(wèn)

2019-01-11 18:42

我們沒(méi)有稅要交，怎么抵扣呀

maize老師 解答

2019-01-11 18:44

你申報(bào)了留底啊，你不這么申報(bào)后續(xù)沒(méi)留底，稅局也不讓你們抵扣

小樊 追問(wèn)

2019-01-11 18:46

哦哦，就是先申報(bào)留抵，以后有稅的時(shí)候可以抵扣了

maize老師 解答

2019-01-11 18:55

是的，千萬(wàn)不要說(shuō)認(rèn)證不填寫表，稅局不讓你后續(xù)填寫你要是需要交增值稅那就虧大了

小樊 追問(wèn)

2019-01-11 18:56

知道了，謝謝老師

maize老師 解答

2019-01-11 19:29

滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝。

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進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就可以，待抵扣這個(gè)輔導(dǎo)期和不動(dòng)產(chǎn)分期抵扣填寫
2019-01-11 17:46:27
你好，可以的。填寫附表2
2018-12-05 14:24:53
這個(gè)是計(jì)算抵扣的，填到附表2的8b欄和第10欄
2021-01-06 10:28:41
你好，是的，就是填寫在這里
2020-06-08 08:42:10
一、一般納稅人 填報(bào)涉及表格： 1、《增值稅納稅申報(bào)表附列資料（四）》： 需要將當(dāng)期發(fā)生的稅控設(shè)備費(fèi)及服務(wù)費(fèi)抵減金額填寫在第1欄第2列及第3列中，將本期需要使用抵稅的金額填寫在第4列中。若本期應(yīng)納稅額小于可抵減金額，則余額應(yīng)該填報(bào)在第5列中。 2、《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》： “減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購(gòu)置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅”；其它欄次填報(bào)與附表四相同。 3、《增值稅納稅申報(bào)表(適用于一般納稅人)》主表：第23欄‘應(yīng)納稅額減征額’將會(huì)根據(jù)附表四和《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》“本期實(shí)際抵減稅額”自動(dòng)帶出數(shù)據(jù)進(jìn)行抵減。當(dāng)本期減征額小于或等于第19欄“應(yīng)納稅額”與第21欄“簡(jiǎn)易征收辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額”之和時(shí)，按本期減征額實(shí)際填寫;當(dāng)本期減征額大于第19欄與第21欄之和時(shí)，按本期第19欄與第21欄之和填寫。 二、小規(guī)模納稅人 1、《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》： “減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購(gòu)置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅”，填寫本期發(fā)生額、本期應(yīng)抵減稅額和本期實(shí)際抵減稅額。若本期應(yīng)納稅額小于可抵減金額，則余額應(yīng)該填報(bào)在第5列中。 2、《增值稅納稅申報(bào)表(適用于小規(guī)模納稅人)》主表： 第16欄‘應(yīng)納稅額減征額’將會(huì)根據(jù)《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》“本期實(shí)際抵減稅額”自動(dòng)帶出數(shù)據(jù)進(jìn)行抵減。當(dāng)本期發(fā)生額小于或等于第15欄“本期應(yīng)納稅額”時(shí)，按本期實(shí)際發(fā)生額填入第16欄“本期應(yīng)納稅額減征額”；當(dāng)本期發(fā)生額大于第15欄“本期應(yīng)納稅額”時(shí)，按本期第15欄“本期應(yīng)納稅額”的金額填入第16欄“本期應(yīng)納稅額減征額”，本期減征額不足遞減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。
2018-11-09 18:36:37
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