蓉兒 追問

2019-01-11 21:59

這樣的話，稅務(wù)追究起來如何解釋啊

蓉兒 追問

2019-01-11 22:00

或者說放這兩個科目風(fēng)險大嗎

王雁鳴老師 解答

2019-01-11 22:01

您好，放這兩個科目，也是沒辦法的辦法了，稅務(wù)追究起來，只能解釋以前的賬務(wù)確實查不清楚了。放這兩個科目，風(fēng)險不大。按規(guī)定核算企業(yè)所得稅即可。

蓉兒 追問

2019-01-11 22:04

我已經(jīng)做到其他應(yīng)收其他應(yīng)付科目了，是為了把銀行對清。那我現(xiàn)在還沒結(jié)賬，是不是需要紅沖(因為是前幾個月的)，再做到營業(yè)外收入或支出里

王雁鳴老師 解答

2019-01-11 22:07

您好，不需要的，可以先記入其他應(yīng)收款，或者其他應(yīng)付款科目，就像您說的那樣，為了把銀行對清，以后確實對不清楚了，再轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入或者營業(yè)外支出處理也不遲。

蓉兒 追問

2019-01-11 22:10

如果是營業(yè)外收入，那還好，交企業(yè)所得稅就可以了，如果是營業(yè)外支出，怎么辦

蓉兒 追問

2019-01-11 22:12

我覺得其他應(yīng)收應(yīng)付風(fēng)險也是較大的，害怕被查，您覺得呢？

王雁鳴老師 解答

2019-01-11 22:15

您好，如果是營業(yè)外支出，一般情況下，就不能稅前扣除了，反正這種情況，怎么處理都有風(fēng)險的，有時候確實說不清，道不明，沒辦法的。

蓉兒 追問

2019-01-11 22:29

好的，謝謝老師

王雁鳴老師 解答

2019-01-11 22:33

您好，不客氣，祝您學(xué)習(xí)進步，工作順利，麻煩給個五星評價，老師回答您的問題將會更加用心，謝謝。