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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2019-01-12 10:03

是不是多計提,還是少計提,你去看下原因

634062639 追問

2019-01-12 10:05

是多提了,然后第二個月沖掉了,之后就不平了。這個要怎么處理

maize老師 解答

2019-01-12 10:13

咋 會不平你咋做的分錄?不是沖回嗎?明細賬顯示啥?

634062639 追問

2019-01-12 10:15

是兩個科目的累計數不一樣。

maize老師 解答

2019-01-12 10:16

你去看下你是不是沖回的不對?

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相關問題討論
是不是多計提,還是少計提,你去看下原因
2019-01-12 10:03:41
期末結轉到本年利潤科目里面
2019-03-13 20:53:55
再做結轉損益操作就可以了
2023-04-24 16:29:59
應交稅費-應交所得稅是借方余額還是貸方余額
2021-11-06 15:33:44
如何看出來企業(yè)是預交了所得稅??? 企業(yè)每個月或每個季度繳納的所得稅都算是預繳的,只有加上或減去最后所得稅匯算清繳時所得稅,才是最終真正的所得稅。 每個月月末所得稅費用,是要結轉至本年利潤科目的,余額為零。
2018-03-16 16:36:20
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