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送心意

辜老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師

2019-01-14 11:33

借：應(yīng)收賬款  負(fù)數(shù) 貸：主營業(yè)務(wù)收入  負(fù)數(shù)  應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅 負(fù)數(shù) 
借：主營業(yè)務(wù)成本  負(fù)數(shù)  貸：庫存商品  負(fù)數(shù) 
摘要：沖減上月收入及成本

鏡中花 追問

2019-01-14 12:00

謝謝老師，還有就是我這個月沖紅后應(yīng)交稅費和我增值稅主表上的應(yīng)納稅額是不是就不一致了，這樣怎么辦？會不會比對不通過

辜老師 解答

2019-01-14 13:20

你這個沖紅，你的負(fù)數(shù)銷項稅也要申報的

鏡中花 追問

2019-01-14 13:28

不明白老師，我這筆分錄之所以沖紅是因為10月份做了一筆未開票收入而且結(jié)賬了，但是當(dāng)月報稅的時候忘了填，所以相沖紅這月報稅的時候在未開票收入填上

辜老師 解答

2019-01-14 15:29

你未開票收入也沒有申報交稅嗎

鏡中花 追問

2019-01-14 15:40

是的

鏡中花 追問

2019-01-14 15:41

所以我沖紅了，這月申報納稅

辜老師 解答

2019-01-14 15:42

你都沒有做未稅申報，讓你這個沖紅可以和未開票收入申報一起抵消了，

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借：應(yīng)收賬款 負(fù)數(shù) 貸：主營業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅 負(fù)數(shù) 借：主營業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù) 貸：庫存商品 負(fù)數(shù) 摘要：沖減上月收入及成本
2019-01-14 11:33:57
你好，收入沖銷了，對應(yīng)的成本也需要沖銷的
2019-03-05 12:03:54
你好，收入沖銷了，那對應(yīng)的成本也需要紅沖的
2019-03-06 09:02:34
同學(xué)你好，請問，上月結(jié)轉(zhuǎn)的成本分錄需要沖銷嗎？——如果想本月的收入與成本相配比，建議沖銷；
2022-03-22 09:39:14
你上個月的收入，不是已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了嗎
2020-04-24 11:39:17
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