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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-03-05 12:03

你好,收入沖銷了,對(duì)應(yīng)的成本也需要沖銷的

佳佳 追問(wèn)

2019-03-05 12:10

老師,人工成本就是工資,上個(gè)月已經(jīng)發(fā)了,現(xiàn)在這個(gè)月沖銷,難道把工資要回來(lái)嗎?

鄒老師 解答

2019-03-05 13:09

你好,只需要把結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄沖銷,發(fā)放給職工的工資不需要收回 
借;勞務(wù)成本   貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本

佳佳 追問(wèn)

2019-03-05 13:32

老師,我當(dāng)時(shí)是這樣做的分錄。借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款。現(xiàn)在該怎么寫(xiě)分錄

鄒老師 解答

2019-03-05 13:33

你好   
借;其他應(yīng)收款    (通過(guò)這個(gè)科目調(diào)整)  
貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 
正常情況下計(jì)提是計(jì)入勞務(wù)成本,而不是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的

佳佳 追問(wèn)

2019-03-05 14:21

老師,這個(gè)其他應(yīng)付款,難道要?jiǎng)e人退工資嗎

鄒老師 解答

2019-03-05 14:22

你好,不是退工資,而是通過(guò)這個(gè)科目來(lái)過(guò)渡一下

佳佳 追問(wèn)

2019-03-05 14:24

那其他應(yīng)收款這個(gè)科目,怎么把它轉(zhuǎn)掉,不能一直掛在賬上吧?

鄒老師 解答

2019-03-05 14:26

你好,你可以通過(guò)這個(gè)科目調(diào)整 
借;勞務(wù)成本   貸;其他應(yīng)收款

佳佳 追問(wèn)

2019-03-06 10:21

老師,勞務(wù)成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)

鄒老師 解答

2019-03-06 10:25

你好,結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 
借;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本    貸;勞務(wù)成本

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你好,收入沖銷了,那對(duì)應(yīng)的成本也需要紅沖的
2019-03-06 09:02:34
你好,收入沖銷了,對(duì)應(yīng)的成本也需要沖銷的
2019-03-05 12:03:54
同學(xué)你好,請(qǐng)問(wèn),上月結(jié)轉(zhuǎn)的成本分錄需要沖銷嗎?——如果想本月的收入與成本相配比,建議沖銷;
2022-03-22 09:39:14
嗯,對(duì)應(yīng)的部分需要紅沖
2019-11-13 15:30:09
借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,貸應(yīng)收賬款。 借庫(kù)存商品,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
2019-11-12 16:34:53
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