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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-03-06 09:02

你好,收入沖銷了,那對(duì)應(yīng)的成本也需要紅沖的

佳佳 追問

2019-03-06 11:28

老師,我上個(gè)月是這樣做賬的。借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬?,F(xiàn)在需要沖紅,麻煩把人工成本沖紅的分錄寫一下?

鄒老師 解答

2019-03-06 11:32

你好,紅沖這樣做分錄  
借;應(yīng)付職工薪酬   貸;主營業(yè)務(wù)成本

佳佳 追問

2019-03-06 11:35

老師,可是,應(yīng)付職工薪酬上個(gè)月已經(jīng)發(fā)給職工了,而且我報(bào)了個(gè)稅,現(xiàn)在沖紅,難道要問職工把上個(gè)月的工資退回來嗎?

鄒老師 解答

2019-03-06 11:41

你好,你可以在以后月份計(jì)提,不做工資發(fā)放就是了

佳佳 追問

2019-03-06 11:43

老師,換種情況,老師,我上個(gè)月是這樣做賬的。借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存現(xiàn)金 現(xiàn)在需要沖紅,麻煩把人工成本沖紅的分錄寫一下

鄒老師 解答

2019-03-06 11:43

你好 
借;其他應(yīng)收款   貸;主營業(yè)務(wù)成本

佳佳 追問

2019-03-06 11:50

這個(gè)月發(fā)放工資這樣做分錄,借應(yīng)付職工薪酬 貸:庫存現(xiàn)金 其他應(yīng)收款。這樣對(duì)嗎?

鄒老師 解答

2019-03-06 11:50

你好,是的,是這樣處理

佳佳 追問

2019-03-06 11:58

老師,忘記問你,沖紅不是用負(fù)數(shù)表示嗎?現(xiàn)在做借:其他應(yīng)收款 貸:主營業(yè)務(wù)成本 不是用負(fù)數(shù)表示的

鄒老師 解答

2019-03-06 11:59

你好,之前計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本借方,紅沖是計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本貸方正數(shù),或者借方負(fù)數(shù),如果計(jì)入貸方負(fù)數(shù),就增加了主營業(yè)務(wù)成本,而不是減少了主營業(yè)務(wù)成本

佳佳 追問

2019-03-06 12:02

比如金額是4元,我可以這樣寫嗎?借:主營業(yè)務(wù)成本 -4 貸:其他應(yīng)收賬款-4

鄒老師 解答

2019-03-06 12:02

你好,可以這樣做沖銷分錄

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你好,收入沖銷了,那對(duì)應(yīng)的成本也需要紅沖的
2019-03-06 09:02:34
你好,收入沖銷了,對(duì)應(yīng)的成本也需要沖銷的
2019-03-05 12:03:54
同學(xué)你好,請(qǐng)問,上月結(jié)轉(zhuǎn)的成本分錄需要沖銷嗎?——如果想本月的收入與成本相配比,建議沖銷;
2022-03-22 09:39:14
嗯,對(duì)應(yīng)的部分需要紅沖
2019-11-13 15:30:09
借主營業(yè)務(wù)收入,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,貸應(yīng)收賬款。 借庫存商品,貸主營業(yè)務(wù)成本
2019-11-12 16:34:53
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