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QQ老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-01-14 11:47

月底增值稅要結(jié)轉(zhuǎn)本月未交增值稅，結(jié)轉(zhuǎn)過程如下：  
1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額：    
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）        
       貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 
2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額：    
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 
       貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 
3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅（即進(jìn)、銷差額）：     
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 
        貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 
4、實(shí)際交納時(shí) 
借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 
       貸：銀行存款

初心 追問

2019-01-14 11:52

非常感謝  就是結(jié)轉(zhuǎn)這一步還沒順  這樣就明白啦

QQ老師 解答

2019-01-14 15:47

不客氣如果滿意請(qǐng)好評(píng)謝謝

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月底增值稅要結(jié)轉(zhuǎn)本月未交增值稅，結(jié)轉(zhuǎn)過程如下： 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額： 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額： 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅（即進(jìn)、銷差額）： 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 4、實(shí)際交納時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸：銀行存款
2019-01-14 11:47:09
你的內(nèi)外賬進(jìn)項(xiàng)不一致？ 能調(diào)整成一樣的嗎？ 內(nèi)賬借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅120-80 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)80 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)120
2019-04-21 12:52:30
你好！按要求，這個(gè)是不用結(jié)平的。
2019-03-28 11:37:01
進(jìn)項(xiàng)稅額月底未抵扣怎么做呢 你沒有勾選進(jìn)項(xiàng)的嗎
2021-12-12 21:55:59
實(shí)際交增值稅=稅負(fù)*不含稅銷售額
2020-06-02 12:50:52
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