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送心意

月月老師

職稱： 中級會計師

2019-01-14 17:56

沒人回答這個問題嗎

月月老師 解答

2019-01-14 19:02

你好，2017年的所得稅分錄損益類科目用以前年度損益調(diào)整代替 
借：以前年度損益調(diào)整 
貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交企業(yè)所得稅

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-01-14 19:15

做錯的要怎么更正

月月老師 解答

2019-01-14 19:17

你好，做錯的憑證沖了。

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-01-14 20:09

能全部寫出來看看嗎

月月老師 解答

2019-01-14 22:30

你好 
借：所得稅費用 -13.06 
貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅 -13.06 
借：以前年度損益調(diào)整 13.06 
貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅13.06

月月老師 解答

2019-01-14 22:31

你好，接上面 
借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅 13.06 
貸：銀行存款 13.06 
借：利潤分配-未分配利潤 13.06 
貸：以前年度損益調(diào)整 13.06 
貸：以前年度損益調(diào)整

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相關(guān)問題討論
沒人回答這個問題嗎
2019-01-14 17:56:18
你好，你可以把問題描述的更清晰點以便老師更好的為你解答。
2019-01-14 17:18:59
如果金額不大直接調(diào)在當(dāng)期損益也可以，如果金額通過以前年度損益科目，2018年已經(jīng)過了不會有影響了，不需要調(diào)了
2018-12-21 14:32:13
同學(xué)這些已經(jīng)是舊的項目了，你要向稅務(wù)申請退稅的，一年內(nèi)申請還可以的 賬上你將原先的憑證紅沖，做一個正確的就可以了，這個不難，難的是退稅這塊。
2019-07-29 18:14:11
你好，假如所得稅金額是100 紅沖 借:以前年度損益調(diào)整-100 貸：銀行存款-100 更正 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 100 貸：銀行存款100 結(jié)轉(zhuǎn) 借: 以前年度損益調(diào)整100 貸: 利潤分配--未分配利潤100
2019-10-22 12:36:46
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