向日葵 追問

2019-01-15 10:26

應(yīng)交稅費(fèi)留底有幾十萬，負(fù)數(shù)為幾十萬，

張艷老師 解答

2019-01-15 10:33

期末留抵稅額是要填入其他流動(dòng)資產(chǎn)項(xiàng)目的。應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)是要填寫預(yù)收賬款項(xiàng)目的。

向日葵 追問

2019-01-15 10:47

謝謝老師，那之前季度都是電腦自動(dòng)生成就按照負(fù)數(shù)填的，那有影響沒

張艷老師 解答

2019-01-15 10:56

這個(gè)沒有什么影響的，只是不美觀而已。

向日葵 追問

2019-01-15 10:58

好的，應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)幾十萬，那就填負(fù)數(shù)也可以嘛

張艷老師 解答

2019-01-15 10:58

可以的，正常是要填入其他流動(dòng)資產(chǎn)項(xiàng)目的。

向日葵 追問

2019-01-15 11:04

科目余額表中應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅借方余額幾十萬，也不調(diào)嗎

張艷老師 解答

2019-01-15 11:11

您好，這個(gè)不用調(diào)整了。

向日葵 追問

2019-01-15 11:11

科目余額表中本年利潤貸方有余額，利潤分配中借方貸方都有余額怎么調(diào)，謝謝老師

向日葵 追問

2019-01-15 11:16

那我以后進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目

張艷老師 解答

2019-01-15 11:17

您就是年末將本年利潤余額結(jié)轉(zhuǎn)至利潤分配--未分配利潤科目就是了。

向日葵 追問

2019-01-15 11:18

那利潤分配～未分配利潤借方貸方都有余額怎么調(diào)

張艷老師 解答

2019-01-15 11:20

這個(gè)不用調(diào)，借貸相抵后的余額，填寫資產(chǎn)負(fù)債表就是了。

向日葵 追問

2019-01-15 12:15

老師，資產(chǎn)負(fù)債報(bào)表上應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)怎么調(diào)到其他流動(dòng)資產(chǎn)

張艷老師 解答

2019-01-15 14:37

就是將應(yīng)交稅費(fèi)的負(fù)數(shù)金額用正數(shù)填寫進(jìn)其他流動(dòng)資產(chǎn)項(xiàng)目。

向日葵 追問

2019-01-15 18:10

直接填進(jìn)到其他流動(dòng)資產(chǎn)，不做憑證，和我用軟件做出來的財(cái)務(wù)報(bào)表不一樣，我下一年報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表和賬面對(duì)不上，那報(bào)送和系統(tǒng)生成的不一樣

張艷老師 解答

2019-01-15 18:57

我沒有用過記賬軟件做報(bào)表，您看看是否需要改變公式或建議您就此問題向其他老師進(jìn)行提問，非常抱歉

向日葵 追問

2019-01-15 21:04

好的，謝謝老師

張艷老師 解答

2019-01-16 09:10

不客氣的，祝您學(xué)習(xí)愉快，工作順利