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送心意

張艷老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2019-01-15 10:23

沒有影響,只是報(bào)表不美觀。

向日葵 追問

2019-01-15 10:26

應(yīng)交稅費(fèi)留底有幾十萬,負(fù)數(shù)為幾十萬,

張艷老師 解答

2019-01-15 10:33

期末留抵稅額是要填入其他流動(dòng)資產(chǎn)項(xiàng)目的。應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)是要填寫預(yù)收賬款項(xiàng)目的。

向日葵 追問

2019-01-15 10:47

謝謝老師,那之前季度都是電腦自動(dòng)生成就按照負(fù)數(shù)填的,那有影響沒

張艷老師 解答

2019-01-15 10:56

這個(gè)沒有什么影響的,只是不美觀而已。

向日葵 追問

2019-01-15 10:58

好的,應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)幾十萬,那就填負(fù)數(shù)也可以嘛

張艷老師 解答

2019-01-15 10:58

可以的,正常是要填入其他流動(dòng)資產(chǎn)項(xiàng)目的。

向日葵 追問

2019-01-15 11:04

科目余額表中應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅借方余額幾十萬,也不調(diào)嗎

張艷老師 解答

2019-01-15 11:11

您好,這個(gè)不用調(diào)整了。

向日葵 追問

2019-01-15 11:11

科目余額表中本年利潤貸方有余額,利潤分配中借方貸方都有余額怎么調(diào),謝謝老師

向日葵 追問

2019-01-15 11:16

那我以后進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目

張艷老師 解答

2019-01-15 11:17

您就是年末將本年利潤余額結(jié)轉(zhuǎn)至利潤分配--未分配利潤科目就是了。

向日葵 追問

2019-01-15 11:18

那利潤分配~未分配利潤借方貸方都有余額怎么調(diào)

張艷老師 解答

2019-01-15 11:20

這個(gè)不用調(diào),借貸相抵后的余額,填寫資產(chǎn)負(fù)債表就是了。

向日葵 追問

2019-01-15 12:15

老師,資產(chǎn)負(fù)債報(bào)表上應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)怎么調(diào)到其他流動(dòng)資產(chǎn)

張艷老師 解答

2019-01-15 14:37

就是將應(yīng)交稅費(fèi)的負(fù)數(shù)金額用正數(shù)填寫進(jìn)其他流動(dòng)資產(chǎn)項(xiàng)目。

向日葵 追問

2019-01-15 18:10

直接填進(jìn)到其他流動(dòng)資產(chǎn),不做憑證,和我用軟件做出來的財(cái)務(wù)報(bào)表不一樣,我下一年報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表和賬面對(duì)不上,那報(bào)送和系統(tǒng)生成的不一樣

張艷老師 解答

2019-01-15 18:57

我沒有用過記賬軟件做報(bào)表,您看看是否需要改變公式或建議您就此問題向其他老師進(jìn)行提問,非常抱歉

向日葵 追問

2019-01-15 21:04

好的,謝謝老師

張艷老師 解答

2019-01-16 09:10

不客氣的,祝您學(xué)習(xí)愉快,工作順利

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相關(guān)問題討論
沒有影響,只是報(bào)表不美觀。
2019-01-15 10:23:40
您好!正常是可以的
2017-04-12 15:15:45
這樣填列是可以的,但是會(huì)減少你的資產(chǎn)合計(jì)金額,你可以吧應(yīng)收賬款的貸方明細(xì)在報(bào)表上重分類到預(yù)收賬款
2018-10-10 09:33:44
你好,說明編制有錯(cuò)誤,可能是有應(yīng)收賬款明細(xì)貸方余額造成的,應(yīng)當(dāng)計(jì)入預(yù)收賬款欄次才是的
2019-05-24 11:29:44
你好,有影響,其他應(yīng)收款負(fù)數(shù)應(yīng)當(dāng)填寫在其他應(yīng)付款才是的
2019-01-13 16:09:44
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