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吳少琴老師

職稱： 會計師

2019-01-15 20:15

未按時抵扣的，借庫存商品或者原材料 貸應付賬款

包容的摩托 追問

2019-01-15 20:28

拖車公司沒有原材料或庫存商品呀，直接入成本可以嗎？

吳少琴老師 解答

2019-01-15 21:52

沒有庫房直接銷售的直接計入成本

包容的摩托 追問

2019-01-15 21:58

老師，發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)都未入賬的情況下可以這張發(fā)票直接當普票計 
入主營業(yè)務成本是嗎？抵扣聯(lián)需再補什么分錄以備稅務查滯留票嗎？

吳少琴老師 解答

2019-01-15 22:00

不抵扣了，發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)一起計帳

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相關問題討論
未按時抵扣的，借庫存商品或者原材料 貸應付賬款
2019-01-15 20:15:52
你好 公司收到進項發(fā)票未認證 借；原材料等科目 應交稅費（待認證進項稅額） 貸；銀行存款等科目 可以退后認證的 認證了就必須抵扣的， 不可以逾期抵扣的
2018-07-04 21:21:57
您好，借；相關成本費用科目（全額），貸；現(xiàn)金或者銀行存款等科目。
2018-03-04 17:25:10
大金額的可以去稅務申請
2015-11-20 17:31:20
未認證之前，放入待認證進項稅。如果直接抵扣，直接進入進項稅科目就行。借：應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸：應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅
2018-07-23 11:24:54
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