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送心意

徐阿富老師

職稱： 中級會計(jì)師

2019-01-15 21:17

你好，如果是真實(shí)購進(jìn)銷售，那么購進(jìn)當(dāng)然發(fā)票沒有開入的，可以暫估入庫的

晨曦 追問

2019-01-15 21:18

建筑行業(yè)，掛靠那種，我們月底開票了，他們拿不回來成本票

徐阿富老師 解答

2019-01-15 21:19

你好，這個(gè)情況如果確實(shí)有成本的可以先預(yù)提成本

晨曦 追問

2019-01-15 21:20

預(yù)提怎么題呢

徐阿富老師 解答

2019-01-15 21:20

借主營業(yè)務(wù)成本，貸其他應(yīng)付款

晨曦 追問

2019-01-15 21:21

我是貸方掛的應(yīng)付賬款，因?yàn)閽炜康模こ炭钔炅艘D(zhuǎn)給別人，我們只收取管理費(fèi)

徐阿富老師 解答

2019-01-15 21:22

你好，那就應(yīng)付賬款，也一樣的

晨曦 追問

2019-01-15 21:22

如果成本票回來，再怎么做呢

徐阿富老師 解答

2019-01-15 21:24

你好，發(fā)票到，先沖回這個(gè)預(yù)提憑證，再按照發(fā)票重新做賬就好

晨曦 追問

2019-01-15 21:28

明白，那可以貸應(yīng)付賬款不，

晨曦 追問

2019-01-15 21:29

建筑行業(yè)，掛靠方，拿回來的成本票60小于要給轉(zhuǎn)的80，那20計(jì)入什么，沒成本票。

徐阿富老師 解答

2019-01-15 21:31

你好，20如果匯算清繳前不能取得發(fā)票，那么調(diào)增所得額就好，

晨曦 追問

2019-01-15 21:32

這20我是掛預(yù)付的

晨曦 追問

2019-01-15 21:34

給掛靠方轉(zhuǎn)出去的，借:預(yù)付賬款 
                             貸:銀行存款20 
他們拿不回來票，就長期掛預(yù)付了。

徐阿富老師 解答

2019-01-15 21:37

你好，那也沒有辦法，只能這樣

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你好，如果是真實(shí)購進(jìn)銷售，那么購進(jìn)當(dāng)然發(fā)票沒有開入的，可以暫估入庫的
2019-01-15 21:17:15
你好，開具發(fā)票需要做收入處理，款項(xiàng)沒有進(jìn)入就通過應(yīng)收賬款核算 沒有成本發(fā)票，你可以做無票成本核算，匯算清繳的時(shí)候再做納稅調(diào)增處理
2019-01-07 11:56:51
你好 按你貨物或者原材料暫估做成本 。收到發(fā)票在沖減
2019-12-23 16:32:29
您好，那這月沖減收入。累計(jì)利潤就不會出現(xiàn)這個(gè)20萬了。 借：主營業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)收賬款
2022-01-13 22:53:22
進(jìn)行認(rèn)證，再進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2019-05-27 15:48:02
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