老師，出差的同事開客戶的名字回來報(bào)賬，財(cái)務(wù)掛其他應(yīng)收款，那么憑證后面的原始憑證附什么呢？票給對(duì)方單位嗎？

答： 您好！如果不是自己公司的名字的發(fā)票，是不能作為本公司的支出報(bào)銷的。

老師，員工是在今年3月份出差的，他3月份出差回來后沒有及時(shí)來財(cái)務(wù)部報(bào)銷，到6月份才來報(bào)銷，請(qǐng)問可以給他報(bào)銷嗎？機(jī)票、發(fā)票等都是3月份的，可以入賬嗎？

答： 你好！費(fèi)用發(fā)票最好不要超過3個(gè)月，也就是最好不要跨季度絕對(duì)不要跨年度。金額不大沒有問題。沒有跨年度如果報(bào)銷查賬存在風(fēng)險(xiǎn)。

我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

你好，我想咨詢一下一個(gè)拿年薪的出差費(fèi)都要給報(bào)銷嗎？

答： 你好，同學(xué) 原則上是的喔