牛老師 解答

2019-01-17 04:09

你好，如果本期應(yīng)繳納100的話，建議納稅申報(bào)表附表四及減免稅明細(xì)表對應(yīng)欄的本期發(fā)生額填寫480，本期實(shí)際抵減稅額填寫100。等下個月再填寫本期實(shí)際抵減稅額380。就可以了

牛老師 解答

2019-01-17 04:09

專票不用認(rèn)證，直接填寫抵減稅額就可以了。

價值觀 追問

2019-01-17 10:34

老師，我聽視頻課說表中期初期末為0，為當(dāng)期抵扣的，如果本期100，填寫200抵減，要寫480，抵減不了下期。期初期末數(shù)有金額，稅務(wù)局那邊容易出問題。這個是個別省份嗎

牛老師 解答

2019-01-17 11:01

你好，一般不會有問題的，不行的話你就這次不抵扣，下次應(yīng)納稅額超過480再填寫抵扣。

價值觀 追問

2019-01-17 11:10

我打12366了，我們地區(qū)可以留抵，期初期末有數(shù)據(jù)沒有問題?？赡芨鞯貐^(qū)有差異。

牛老師 解答

2019-01-17 11:19

嗯，有可能，解決了就好。